https://siafe.sefaz.ce.gov.br//index.php?action=history&feed=atom&title=Aba_Processos_NCAba Processos NC - Histórico de revisão2026-05-08T08:52:47ZHistórico de revisões para esta página neste wikiMediaWiki 1.39.3https://siafe.sefaz.ce.gov.br//index.php?title=Aba_Processos_NC&diff=5961&oldid=previmported>Ednilson.lopes: Criou página com '850px| ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Identificador ! Campo ! Descrição <!---------------------------------------...'2018-09-12T17:47:50Z<p>Criou página com '<a href="/wiki/Arquivo:InserirNotaCredito.png" title="Arquivo:InserirNotaCredito.png">850px|</a> ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Identificador ! Campo ! Descrição <!---------------------------------------...'</p>
<p><b>Página nova</b></p><div>[[Arquivo:InserirNotaCredito.png|850px|]]<br />
<br />
==Descrição da Interface==<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Identificador<br />
! Campo<br />
! Descrição<br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 1 <br />
|align="center"| Data Emissão<br />
|align="left"| Informe a data da emissão da nota de crédito.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 2 <br />
|align="center"| UG Emitente<br />
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 3 <br />
|align="center"| UG Deduzida<br />
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora deduzida da nota de crédito.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 4 <br />
|align="center"|Realizar atendimento de solicitação prévia <br />
|align="left"| Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 5 <br />
|align="center"| Tipo de Abertura<br />
|align="left"| Selecione o tipo de abertura do crédito entre as opções: Abertura Normal, Reabertura e Suplementação de Reabertura.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 6<br />
|align="center"| Origem <br />
|align="left"| Selecione a origem da nota de crédito.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 7<br />
|align="center"| Data referência<br />
|align="left"| Selecione a data de referência da nota de crédito.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 8<br />
|align="center"| Data do Diario Oficial<br />
|align="left"| Selecione a data do diário oficial da nota de crédito.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 9<br />
|align="center"| Data de lançamento <br />
|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 10<br />
|align="center"| Número<br />
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 11<br />
|align="center"| Alteração<br />
|align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.<br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 12 <br />
|align="center"| UG Acrescida<br />
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
<br />
|-<br />
|align="center"| 13<br />
|align="center"| Assunto<br />
|align="left"| Informe o assunto da nota de crédito.<br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 14 <br />
|align="center"| Tipo de Crédito<br />
|align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 15 <br />
|align="center"| Documento de referência <br />
|align="left"| Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 16 <br />
|align="center"| Número do Diário Oficial <br />
|align="left"| Informe ou selecione o Número do Diário Oficial da nota de crédito.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 17 <br />
|align="center"| Status do Documento<br />
|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.<br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 18 <br />
|align="center"| Botão Contabilizar<br />
|align="left"|Efetua a contabilização da nota de crédito.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 19<br />
|align="center"| Botão Anular<br />
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 20<br />
|align="center"| Botão Imprimir<br />
|align="left"| Permite visualizar as informações da nota de crédito.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 21 <br />
|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil<br />
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 22<br />
|align="center"| Botão Salvar Rascunho<br />
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|-<br />
|align="center"| 23<br />
|align="center"| Botão Cancelar<br />
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.<br/> <br />
<!---------------------------------------------------------------><br />
|}<br />
<br />
==Navegação==<br />
<br />
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