Inserir Itens - OBR - Histórico de revisão

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2018-08-23T13:28:00Z

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	==Navegação ~~(clique sobre a opção)~~==		==Navegação==
	* '''''[[Sistema Computacional]]'''''		* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
	** '''''[[Manual de Usuário]]'''''		** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
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	***** '''[[OB Orçamentária]]'''		***** '''[[OB Orçamentária]]'''
	***** '''[[OB de Dedução]]'''		***** '''[[OB de Dedução]]'''
	***** '''[[Inserir OB de Dedução]]'''
	***** '''[[OB de Retenção]]'''		***** '''[[OB de Retenção]]'''
	****** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''		****** '''[[Inserir OB de Retenção]]'''
	****** '''[[Aba Itens - OBR]]'''		******* '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''
	******* '''[[Inserir Itens - OBR]]'''		******* '''[[Aba Itens - OBR]]'''
	****** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''		******** '''[[Inserir Itens - OBR]]'''
	****** '''[[Aba Processo - OBR]]'''		******* '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''
	****** '''[[Aba Observação - OBR]]'''		******* '''[[Aba Processo - OBR]]'''
	****** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''		******* '''[[Aba Observação - OBR]]'''
	****** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''		******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''
	****** '''[[Aba Histórico - OBR]]'''		******* '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''
			******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBR]]'''
			******* '''[[Aba Histórico - OBR]]'''
	***** '''[[OB de Transferência]]'''		***** '''[[OB de Transferência]]'''
	***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''		***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''

imported>Roberto.araujo: /* Navegação (clique sobre a opção) */

2018-08-17T15:23:29Z

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	==Navegação (clique sobre a opção)==		==Navegação (clique sobre a opção)==
	~~<table cellspacing="0" align="left">~~
	~~<tr>~~
	~~<td colspan="3">~~
	~~<tr>~~
	~~<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">~~
	* '''''[[Sistema Computacional]]'''''		* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
	** '''''[[Execução]]'''''		** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
	*** '''''[[Execução Financeira]]'''''		*** '''''[[Execução]]'''''
	**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''		**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
	**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''		***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
	**** '''[[Código de Barras]]'''		***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
	**** '''[[Conciliação Bancária]]'''		***** '''[[Código de Barras]]'''
	**** '''[[Conciliação de OB]]'''		***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
	**** '''[[Consultar CADIN]]'''		***** '''[[Conciliação de OB]]'''
	**** '''[[Envio de OB]]'''		***** '''[[Consultar CADIN]]'''
	**** '''[[Execução de PD]]'''		***** '''[[Envio de OB]]'''
	**** '''[[Fechamento do Dia]]'''		***** '''[[Execução de PD]]'''
	**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''		***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
	**** '''[[Geração de RE]]'''		***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
	**** '''[[Guia de Devolução]]'''		***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
	~~</td>~~		***** '''[[Geração de RE]]'''
	~~<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">~~		***** '''[[Guia de Devolução]]'''
	* '''[[Guia de Recolhimento]]'''		***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
	* '''[[Importação da Receita]]'''		***** '''[[Importação da Receita]]'''
	* '''[[Importação das Restituições]]'''		***** '''[[Importação das Restituições]]'''
	* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''		***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
	* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''		***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
	* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''		***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
	* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''		***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
	* '''[[OB Orçamentária]]'''		***** '''[[OB Orçamentária]]'''
	* '''[[OB de Dedução]]'''		***** '''[[OB de Dedução]]'''
	* '''[[OB de ~~Retenção~~]]'''		***** '''[[Inserir OB de Dedução]]'''
	** '''[[~~Inserir~~ OB de Retenção]]'''		***** '''[[OB de Retenção]]'''
	*** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''		****** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''
	*** '''[[Aba Itens - OBR]]'''		****** '''[[Aba Itens - OBR]]'''
	**** '''[[Inserir Itens - OBR]]'''		******* '''[[Inserir Itens - OBR]]'''
	*** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''		****** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''
	*** '''[[Aba Processo - OBR]]'''		****** '''[[Aba Processo - OBR]]'''
	*** '''[[Aba Observação - OBR]]'''		****** '''[[Aba Observação - OBR]]'''
	*** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''		****** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''
	*** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''		****** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''
	*** '''[[Aba Histórico - OBR]]'''		****** '''[[Aba Histórico - OBR]]'''
	** ~~'''[[Aba Observação - OBR]]'''~~		***** '''[[OB de Transferência]]'''
			***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
	* '''[[OB de Transferência]]'''		***** '''[[PD Orçamentária]]'''
	* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''		***** '''[[PD de Dedução]]'''
	~~</td>~~		***** '''[[PD de Retenção]]'''
	~~<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">~~		***** '''[[PD de Transferência]]'''
	* '''[[PD Orçamentária]]'''		***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
	* '''[[PD de Dedução]]'''		***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
	* '''[[PD de Retenção]]'''		***** '''[[Registro de Envio]]'''
	* '''[[PD de Transferência]]'''		***** '''[[Relação de Envio]]'''
	* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''		***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
	* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''		***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
	* '''[[Registro de Envio]]'''
	* '''[[Relação de Envio]]'''
	* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
	* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
	~~</td>~~
	~~</tr>~~
	~~</table>~~

imported>Roberto.araujo: /* Descrição da interface */

2018-08-17T15:21:14Z

Descrição da interface

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Linha 12:		Linha 12:
	\|align="left"\| Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.		\|align="left"\| Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 2		\|align="center"\| 2
	\|align="left"\| ~~Tipo de Retenção~~		\|align="left"\| Número da NE
	\|align="left"\| ~~Selecione~~ o ~~Tipo~~ de ~~Retenção do Item~~. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.		\|align="left"\| Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 3		\|align="center"\| 3
	\|align="left"\| ~~Credor da Retenção~~		\|align="left"\| Ano
	\|align="left"\| Informe o ~~credor do Item~~. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.		\|align="left"\| Informe o ano da retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 4		\|align="center"\| 4
	\|align="left"\| ~~Tipo Patrimonial~~		\|align="left"\| Mês de Competencia
	\|align="left"\| ~~Selecione~~ o ~~Tipo Patrimonial~~ do Item. Campo preenchido automaticamente a partir ~~do número~~ da ~~Nota~~ de ~~Liquidação~~.		\|align="left"\| Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 5		\|align="center"\| 5
	\|align="left"\| ~~Sub-Item da Despesa~~		\|align="left"\| Fonte
	\|align="left"\| ~~Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-~~Item ~~da Despesa~~. Campo preenchido automaticamente a partir ~~do número~~ da ~~Nota~~ de ~~Liquidação~~.		\|align="left"\| Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 6		\|align="center"\| 6
	\|align="left"\| ~~Operação Patrimonial~~		\|align="left"\| Convênio de Despesa
	\|align="left"\| ~~Após informar~~ o ~~Sub-Item da~~ Despesa~~, selecione a operação patrimonial do item~~. Campo preenchido automaticamente a partir ~~do número~~ da ~~Nota~~ de ~~Liquidação~~.		\|align="left"\| Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 7		\|align="center"\| 7
	\|align="left"\| ~~Tipo~~ de ~~Inscrição Genérica~~		\|align="left"\| Convênio de Receita
	\|align="left"\| ~~Após informar a Operação Patrimonial, selecione~~ o ~~tipo~~ de ~~inscrição genérica~~ do ~~item~~. Campo preenchido automaticamente a partir ~~do número~~ da ~~Nota~~ de ~~Liquidação~~.		\|align="left"\| Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 8		\|align="center"\| 8
	\|align="left"\| ~~Inscrição Genérica~~		\|align="left"\| Credor da Retenção
	\|align="left"\| ~~Após informar~~ o ~~Tipo de Inscrição Genérica, selecione a inscrição genérica~~ do ~~item~~. Campo preenchido automaticamente a partir ~~do número~~ da ~~Nota~~ de ~~Liquidação~~.		\|align="left"\| Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 9		\|align="center"\| 9
			\|align="left"\| Tipo Patrimonial
			\|align="left"\| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
			<!--------------------------------------------------------------->
			\|-
			\|align="center"\| 10
			\|align="left"\| Sub-Item da Despesa
			\|align="left"\| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
			<!--------------------------------------------------------------->

			\|-
			\|align="center"\| 11
	\|align="left"\| Vinculação de Pagamento		\|align="left"\| Vinculação de Pagamento
	\|align="left"\| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.		\|align="left"\| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 10		\|align="center"\| 12
			\|align="left"\| Grupo de Liberação de Cotas Financeiras
			\|align="left"\| Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item.
			<!--------------------------------------------------------------->
			\|-
			\|align="center"\| 13
			\|align="left"\| Código da receita do tributo
			\|align="left"\| Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item.
			<!--------------------------------------------------------------->
			\|-
			\|align="center"\| 14
	\|align="left"\| Valor		\|align="left"\| Valor
	\|align="left"\| Informe o valor ~~a ser pago~~ do ~~item~~.		\|align="left"\| Informe o valor do Item da OB.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 11		\|align="center"\| 15
	\|align="left"\| Confirmar		\|align="left"\| Confirmar
	\|align="left"\| Efetua a inclusão do item na ~~OB de Retenção~~.		\|align="left"\| Efetua a inclusão do item na tabela.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 12		\|align="center"\| 16
	\|align="left"\| Cancelar		\|align="left"\| Cancelar
	\|align="left"\| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.		\|align="left"\| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.

imported>Roberto.araujo em 15h02min de 17 de agosto de 2018

2018-08-17T15:02:49Z

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Linha 1:		Linha 1:
	[[imagem:Execução - Execução Financeira - OBRetençãoEdit (3).png\|~~400px~~\|]]		[[imagem:Execução - Execução Financeira - OBRetençãoEdit (3).png\|401px\|]]
	==Descrição da interface==		==Descrição da interface==
	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"

imported>Vania.santos: /* Navegação (clique sobre a opção) */

2015-10-15T18:10:31Z

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Linha 86:		Linha 86:
	**** '''[[Envio de OB]]'''		**** '''[[Envio de OB]]'''
	**** '''[[Execução de PD]]'''		**** '''[[Execução de PD]]'''
			**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
	**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''		**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
	**** '''[[Geração de RE]]'''		**** '''[[Geração de RE]]'''

imported>Vania.santos: /* Navegação (clique sobre a opção) */

2015-07-22T18:25:54Z

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← Edição anterior		Edição das 18h25min de 22 de julho de 2015
Linha 79:		Linha 79:
	*** '''''[[Execução Financeira]]'''''		*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
	**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''		**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
			**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
	**** '''[[Código de Barras]]'''		**** '''[[Código de Barras]]'''
	**** '''[[Conciliação Bancária]]'''		**** '''[[Conciliação Bancária]]'''

imported>Vania.santos: /* Navegação (clique sobre a opção) */

2015-07-14T20:54:49Z

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Linha 91:		Linha 91:
	<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">		<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
	* '''[[Guia de Recolhimento]]'''		* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
			* '''[[Importação da Receita]]'''
			* '''[[Importação das Restituições]]'''
	* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''		* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
	* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''		* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''

imported>Alexandre em 18h28min de 1 de junho de 2015

2015-06-01T18:28:40Z

← Edição anterior		Edição das 18h28min de 1 de junho de 2015
Linha 10:		Linha 10:
	\|align="center"\| 1		\|align="center"\| 1
	\|align="left"\| Número da NL		\|align="left"\| Número da NL
	\|align="left"\| Informe a ~~unidade gestora responsável pela liquidação e~~ retenção ~~do valor~~ a ser ~~pago~~. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.		\|align="left"\| Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-

imported>Alexandre: /* Descrição da interface */

2015-06-01T18:25:31Z

Descrição da interface

← Edição anterior		Edição das 18h25min de 1 de junho de 2015
Linha 9:		Linha 9:
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 1		\|align="center"\| 1
	\|align="~~center~~"\| Número da NL		\|align="left"\| Número da NL
	\|align="left"\| Informe a unidade gestora responsável pela liquidação e retenção do valor a ser pago. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.		\|align="left"\| Informe a unidade gestora responsável pela liquidação e retenção do valor a ser pago. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->

imported>Alexandre: /* Descrição da interface */

2015-05-28T14:39:39Z

Descrição da interface

← Edição anterior		Edição das 14h39min de 28 de maio de 2015
Linha 55:		Linha 55:
	\|align="center"\| 10		\|align="center"\| 10
	\|align="left"\| Valor		\|align="left"\| Valor
	\|align="left"\| Informe o valor a ser pago do item~~. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação~~.		\|align="left"\| Informe o valor a ser pago do item.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-

← Edição anterior		Edição das 15h21min de 17 de agosto de 2018
Linha 12:		Linha 12:
	\|align="left"\| Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.		\|align="left"\| Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 2		\|align="center"\| 2
	\|align="left"\| ~~Tipo de Retenção~~		\|align="left"\| Número da NE
	\|align="left"\| ~~Selecione~~ o ~~Tipo~~ de ~~Retenção do Item~~. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.		\|align="left"\| Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 3		\|align="center"\| 3
	\|align="left"\| ~~Credor da Retenção~~		\|align="left"\| Ano
	\|align="left"\| Informe o ~~credor do Item~~. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.		\|align="left"\| Informe o ano da retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 4		\|align="center"\| 4
	\|align="left"\| ~~Tipo Patrimonial~~		\|align="left"\| Mês de Competencia
	\|align="left"\| ~~Selecione~~ o ~~Tipo Patrimonial~~ do Item. Campo preenchido automaticamente a partir ~~do número~~ da ~~Nota~~ de ~~Liquidação~~.		\|align="left"\| Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 5		\|align="center"\| 5
	\|align="left"\| ~~Sub-Item da Despesa~~		\|align="left"\| Fonte
	\|align="left"\| ~~Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-~~Item ~~da Despesa~~. Campo preenchido automaticamente a partir ~~do número~~ da ~~Nota~~ de ~~Liquidação~~.		\|align="left"\| Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 6		\|align="center"\| 6
	\|align="left"\| ~~Operação Patrimonial~~		\|align="left"\| Convênio de Despesa
	\|align="left"\| ~~Após informar~~ o ~~Sub-Item da~~ Despesa~~, selecione a operação patrimonial do item~~. Campo preenchido automaticamente a partir ~~do número~~ da ~~Nota~~ de ~~Liquidação~~.		\|align="left"\| Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 7		\|align="center"\| 7
	\|align="left"\| ~~Tipo~~ de ~~Inscrição Genérica~~		\|align="left"\| Convênio de Receita
	\|align="left"\| ~~Após informar a Operação Patrimonial, selecione~~ o ~~tipo~~ de ~~inscrição genérica~~ do ~~item~~. Campo preenchido automaticamente a partir ~~do número~~ da ~~Nota~~ de ~~Liquidação~~.		\|align="left"\| Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 8		\|align="center"\| 8
	\|align="left"\| ~~Inscrição Genérica~~		\|align="left"\| Credor da Retenção
	\|align="left"\| ~~Após informar~~ o ~~Tipo de Inscrição Genérica, selecione a inscrição genérica~~ do ~~item~~. Campo preenchido automaticamente a partir ~~do número~~ da ~~Nota~~ de ~~Liquidação~~.		\|align="left"\| Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 9		\|align="center"\| 9
			\|align="left"\| Tipo Patrimonial
			\|align="left"\| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
			<!--------------------------------------------------------------->
			\|-
			\|align="center"\| 10
			\|align="left"\| Sub-Item da Despesa
			\|align="left"\| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
			<!--------------------------------------------------------------->

			\|-
			\|align="center"\| 11
	\|align="left"\| Vinculação de Pagamento		\|align="left"\| Vinculação de Pagamento
	\|align="left"\| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.		\|align="left"\| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 10		\|align="center"\| 12
			\|align="left"\| Grupo de Liberação de Cotas Financeiras
			\|align="left"\| Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item.
			<!--------------------------------------------------------------->
			\|-
			\|align="center"\| 13
			\|align="left"\| Código da receita do tributo
			\|align="left"\| Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item.
			<!--------------------------------------------------------------->
			\|-
			\|align="center"\| 14
	\|align="left"\| Valor		\|align="left"\| Valor
	\|align="left"\| Informe o valor ~~a ser pago~~ do ~~item~~.		\|align="left"\| Informe o valor do Item da OB.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 11		\|align="center"\| 15
	\|align="left"\| Confirmar		\|align="left"\| Confirmar
	\|align="left"\| Efetua a inclusão do item na ~~OB de Retenção~~.		\|align="left"\| Efetua a inclusão do item na tabela.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 12		\|align="center"\| 16
	\|align="left"\| Cancelar		\|align="left"\| Cancelar
	\|align="left"\| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.		\|align="left"\| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.