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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
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*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''[[Código de Barras]]'''
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
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***** '''[[Código de Barras]]'''
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****** '''[[Inserir Código de Barras]]'''
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***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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***** '''[[Conciliação de OB]]'''
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***** '''[[Consultar CADIN]]'''
**** '''[[Execução de PD]]'''
***** '''[[Envio de OB]]'''
**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
***** '''[[Execução de PD]]'''
**** '''[[Fórmula (Ofício)]]'''
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
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***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Geração de RE]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
**** '''[[Importação da Receita]]'''
***** '''[[Importação da Receita]]'''
**** '''[[Importação das Restituições]]'''
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
**** '''[[Ordens Bancárias]]'''
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
**** '''[[OB de Dedução]]'''
***** '''[[OB de Dedução]]'''
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**** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''[[OB de Transferência]]'''
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***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[Programações de Desembolso]]'''
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**** '''[[PD de Dedução]]'''
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**** '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[PD de Retenção]]'''
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***** '''[[PD de Transferência]]'''
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***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Registro de Envio]]'''
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**** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
**** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 19h04min de 24 de agosto de 2018

Execução - Execução Financeira - CódigoBarrasEdit.png


Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Unidade Gestora Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD).
2 Tipo de Pagamento Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto.
3 Utilizar Leitora Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente.
4 Código de Barras Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras.
5 CNPJ Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto".
6 Valor O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras.
7 Status Apresenta o status inicial "Bloqueado".
8 Ordem Bancária Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado.

A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura.

9 Programação Desembolso Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado.

A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura.

10 Botão Confirmar Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto.
11 Botão Cancelar Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto.
12 Botão Histórico Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.

Navegação

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