Inserir Guia de Devolução

Definição

Documento utilizado para efetuar os diversos tipos de devolução financeira.

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Data Emissão	Informe a data de emissão da OB Orçamentária. Por default deverá ser apresentada a data atual no campo.
2	UG Emitente	Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB Orçamentária.
3	Tipo de OB	Selecione o tipo de ordem bancária que deseja incluir, entre as opções: Orçamentária, RPNP Liquidados no Exercício, RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores e RPP.
4	OB de Regularização	Selecione a opção para informar que a OB já foi encaminhada ao banco para pagamento.
5	Data de Lançamento	Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB Orçamentária.
6	Número	Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
7	Prioridade	Selecione a prioridade da OB Orçamentária, entre as opções: Normal e Alta.
8	Liberação de Cota	Selecione a opção caso queira liberar o valor para cota financeira também, após contabilizar a OB Orçamentária.
9	Status do Documento	Apresenta o status do documento, entre as opções: Contabilizado e Não Contabilizado
10	Botão Contabilizar	Efetua a contabilização da OB Orçamentária.
11	Botão Anular	Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
12	Botão Imprimir	Permite realizar a impressão das informações da OB Orçamentária.
13	Botão Imprimir Comprovante	Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB Orçamentária.
14	Botão Diagnóstico Contábil	Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
15	Botão Salvar Rascunho	Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
16	Botão Cancelar	Permite cancelar a inclusão da OB Orçamentária, retornando para a página anterior.

Navegação (clique sobre a opção)

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