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<span style="color:grey">Utilizado para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não. Por meio do Id. uso, serão identificados, dentre os recursos destinados a contrapartida, quais serão destinados à contrapartida de convênios, operações de crédito e outras contrapartidas.</span> | |||
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<span style="color:grey">Indica a origem e vinculação dos recursos. | |||
Esta classificação combina o critério de origem do recurso e o de vinculação de receita às despesas orçamentárias. A identificação da origem do recurso tem por finalidade evidenciar a parcela de recursos próprios e a de recursos transferidos necessários para cobrir o programa de realizações de cada entidade. | |||
Já a vinculação de receitas e despesas visa demonstrar "as parcelas de recursos que já estão comprometidas com o atendimento de determinadas finalidades, e aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaboração orçamentária.</span> | |||
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|align="center"| Detalhamento da Fonte | |||
|align="left"| Escolha o detalhamento da fonte de recurso.<br/> | |||
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|align="center"| Domicílio Bancário de Origem | |||
|align="left"| Escolha o domicílio bancário de onde será debitado o recurso.<br/> | |||
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|align="center"| Domicílio Bancário de destino | |||
|align="left"| Escolha o domicílio bancário aonde será creditado o recurso.<br/> | |||
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|align="center"| Valor | |||
|align="left"| Valor a ser aplicado ou resgatado. Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 12,56.<br/> | |||
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|align="center"| Botão contabilizar | |||
|align="left"| Clique no botão contabilizar para efetivar a contabilização do documento.<br/> | |||
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Edição das 17h21min de 18 de novembro de 2013
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data de Emissão | Data da contabilização do documento. | |||
| 2 | UG Emitente | Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de aplicação e resgate. | |||
| 3 | Estorno | Campo a ser assinalado se o documento for de estorno. | |||
| 4 | Tipo Patrimonial | Escolha o tipo patrimonial. | |||
| 5 | Item Patrimonial | Escolha o item patrimonial. | |||
| 6 | Operação Patrimonial | Escolha a operação patrimonial. | |||
| 7 | Tipo de Inscrição Genérica | Escolha o tipo de inscrição genérica. | |||
| 8 | Inscrição Genérica | Escolha a inscrição genérica. | |||
| 9 | Id. uso | Escolha o identificador de uso. Utilizado para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não. Por meio do Id. uso, serão identificados, dentre os recursos destinados a contrapartida, quais serão destinados à contrapartida de convênios, operações de crédito e outras contrapartidas. | |||
| 10 | Fonte | Escolha a fonte de recurso. Indica a origem e vinculação dos recursos. Esta classificação combina o critério de origem do recurso e o de vinculação de receita às despesas orçamentárias. A identificação da origem do recurso tem por finalidade evidenciar a parcela de recursos próprios e a de recursos transferidos necessários para cobrir o programa de realizações de cada entidade. Já a vinculação de receitas e despesas visa demonstrar "as parcelas de recursos que já estão comprometidas com o atendimento de determinadas finalidades, e aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaboração orçamentária. | |||
| 11 | Detalhamento da Fonte | Escolha o detalhamento da fonte de recurso. | |||
| 12 | Convênio Recebido | Escolha o convênio recebido. | |||
| 13 | Domicílio Bancário de Origem | Escolha o domicílio bancário de onde será debitado o recurso. | |||
| 14 | Domicílio Bancário de destino | Escolha o domicílio bancário aonde será creditado o recurso. | |||
| 15 | Valor | Valor a ser aplicado ou resgatado. Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 12,56. |
16 | Botão contabilizar | Clique no botão contabilizar para efetivar a contabilização do documento. |