Inserir Nota de Crédito: mudanças entre as edições

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==Passo a passo==


==Descrição da Interface==
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! Campo
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|align="center"| Data Emissão
|align="center"| Data Emissão
|align="left"| Data da inclusão da nota de crédito.<br/>  
|align="left"| Informe a data da emissão da nota de crédito.<br/>  
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|align="center"| 2  
|align="center"| UG Emitente
|align="center"| UG Emitente
|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define o órgão da Administração responsável pela nota de crédito.<br/>  
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.<br/>  
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|align="center"| 3  
|align="center"| UG Favorecida
|align="center"| UG Deduzida
|align="left"| Informar o código da Unidade Orçamentária - UGO para a qual está sendo liberado o crédito.<br/>  
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora deduzida da nota de crédito.<br/>  
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|align="center"| 4  
|align="center"| Tipo
|align="center"|Realizar atendimento de solicitação prévia
|align="left"| Campo preenchido pelo sistema.
|align="left"| Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.<br/>
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|align="center"| 5  
|align="center"| Tipo de Abertura
|align="left"| Selecione o tipo de abertura do crédito entre as opções: Abertura Normal, Reabertura e Suplementação de Reabertura.<br/>
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|align="center"| 6
|align="center"| Origem
|align="left"| Selecione a origem da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| Data referência
|align="left"| Selecione a data de referência da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| Data do Diario Oficial
|align="left"| Selecione a data do diário oficial da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| Data de lançamento
|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| Número
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/>
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|align="center"| Alteração
|align="center"| Alteração
|align="left"| Exibe o campo para a informação do documento a ser alterado. Se o campo Alteração for assinalado, escolha o tipo de alteração e informe ou selecione o número do documento clicando sobre o ícone lupa ao lado do campo Documento Alterado. Esta ação será efetuada sobre um documento da UG Emitente.
|align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
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|align="center"| UG Acrescida
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.<br/>
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|align="center"| Assunto
|align="left"| Informe o assunto da nota de crédito.
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|align="center"| Tipo de Crédito
|align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.<br/>
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|align="center"| Documento de referência
|align="left"| Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| Número do Diário Oficial
|align="left"| Informe ou selecione o Número do Diário Oficial da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| Status do Documento
|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
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|align="center"| Botão Contabilizar
|align="left"|Efetua a contabilização da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| Botão Anular
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/>
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|align="center"| Botão Imprimir
|align="left"| Permite visualizar as informações da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| 21
|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/>
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|align="center"| Botão Salvar Rascunho
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/>
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|align="center"| Botão Inserir
|align="center"| Botão Cancelar
|align="left"| Clique no botão inserir para o direcionamento da tela de inclusão de item da nota de crédito.
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.<br/>
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==Navegação==
==Navegação==


* '''''[[Execução]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Nota de Crédito]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''''[[Inserir Nota de Crédito]]'''''
**** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
**** '''''[[Aba Detalhamento NC]]'''''
***** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
**** '''''[[Aba Observação NC]]'''''
***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]'''
***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas]]'''
***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]'''
***** '''[[Nota de Crédito]]'''
****** '''[[Inserir Nota de Crédito]]'''
******* '''[[Aba Decréscimos NC]]'''
******* '''[[Aba Acréscimos NC]]'''
******* '''[[Aba Processos NC]]'''
******* '''[[Aba Observação NC]]'''
******* '''[[Espelho Contábil NC]]'''
******* '''[[Histórico NC]]'''
***** '''[[Nota de Dotação]]'''
***** '''[[Nota de Empenho]]'''
***** '''[[Nota de Liquidação]]'''
***** '''[[Nota de Reserva]]'''
***** '''[[Receita Prevista]]'''
***** '''[[Rolagem de Cotas]]'''
***** '''[[Solicitação de Crédito]]'''

Edição atual tal como às 17h47min de 12 de setembro de 2018

InserirNotaCredito.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data da emissão da nota de crédito.
2 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.
3 UG Deduzida Informe ou selecione o código da unidade gestora deduzida da nota de crédito.
4 Realizar atendimento de solicitação prévia Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.
5 Tipo de Abertura Selecione o tipo de abertura do crédito entre as opções: Abertura Normal, Reabertura e Suplementação de Reabertura.
6 Origem Selecione a origem da nota de crédito.
7 Data referência Selecione a data de referência da nota de crédito.
8 Data do Diario Oficial Selecione a data do diário oficial da nota de crédito.
9 Data de lançamento Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.
10 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
11 Alteração Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
12 UG Acrescida Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.
13 Assunto Informe o assunto da nota de crédito.
14 Tipo de Crédito Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.
15 Documento de referência Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.
16 Número do Diário Oficial Informe ou selecione o Número do Diário Oficial da nota de crédito.
17 Status do Documento Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
18 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da nota de crédito.
19 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
20 Botão Imprimir Permite visualizar as informações da nota de crédito.
21 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
22 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
23 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.

Navegação

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