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|align="center"| Tipo de Credor
|align="left"| Campo que caracteriza o tipo de credor. <br/>
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|align="left"| Ao informar o código do credor este campo é automaticamente preenchido.  Pode ser utilizado como mecanismo de busca digitando-se o nome ou parte do mesmo. <br/>  
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|align="center"| Crédito disponível
|align="left"| Se o credor não estiver no cadastro de credores, clique sobre o sinal  ao lado do campo nome, para novas inclusões. <br/>  
|align="left"| Apresenta o crédito disponível na conta contábil para Contabilizar uma nota de empenho <br/>
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|align="center"| Saldo de produtos a detalhar
|align="left"| Apresenta o saldo dos produtos selecionados. <br/>  
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|align="center"| Saldo de cronograma a detalhar
|align="left"| Apresenta o saldo informado no cronograma. <br/>
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|align="center"| Data de lançamento
|align="left"| Data que o documento foi contabilizado. Campo preenchido automaticamente pelo sistema<br/>
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|align="left"| Número do documento. Campo preenchido automaticamente pelo sistema após Salvar Rascunho ou Contabilizar<br/>
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|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
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|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alterados.
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Edição das 19h39min de 7 de novembro de 2014

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Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 Data de emissão Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre ícone calendário ao lado do campo Data de emissão.
2 Unidade Gestora Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de empenho.
3 Alteração Exibe o campo para a informação do documento a ser alterado. Se o campo Alteração for assinalado, escolha o tipo de alteração e informe ou selecione o número do documento clicando sobre o ícone lupa ao lado do campo Documento Alterado. Esta ação será efetuada sobre um documento da UG Emitente.
4 Tipo de Credor Campo que caracteriza o tipo de credor.

São considerados credores, as pessoas físicas ou jurídicas que constam nos documentos orçamentários e financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas unidades gestoras .

5 Código Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora no campo Código e pressione a tecla TAB.
6 Nome Ao informar o código do credor este campo é automaticamente preenchido. Pode ser utilizado como mecanismo de busca digitando-se o nome ou parte do mesmo.
7 Crédito disponível Apresenta o crédito disponível na conta contábil para Contabilizar uma nota de empenho
8 Saldo de produtos a detalhar Apresenta o saldo dos produtos selecionados.
9 Saldo de cronograma a detalhar Apresenta o saldo informado no cronograma.
10 Data de lançamento Data que o documento foi contabilizado. Campo preenchido automaticamente pelo sistema
11 Número Número do documento. Campo preenchido automaticamente pelo sistema após Salvar Rascunho ou Contabilizar
12 Status do Documento Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
13 Contabilizar Contabiliza o documento.
14 Anular Anula um documento já contabilizado
15 Imprimir Imprime um documento já contabilizado.
16 Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alterados.
17 Salvar Rascunho Salva o rascunho do documento
18 Cancelar Cancela a Liberação de Cota


Navegação

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