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|align="center"| Unidade Gestora
|align="center"| Unidade Gestora
|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de empenho. <br/>  
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela execução da nota de empenho. <br/>  
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|align="center"| 3  
|align="center"| Alteração
|align="center"| Alteração
|align="left"| Exibe o campo para a informação do documento a ser alterado. Se o campo Alteração for assinalado, escolha o tipo de alteração e informe ou selecione o número do documento clicando sobre o ícone lupa ao lado do campo Documento Alterado. Esta ação será efetuada sobre um documento da UG Emitente. <br/>  
|align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma nota de empenho já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação ou Reforço. <br/>  
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|align="center"| Tipo de Credor
|align="center"| Tipo de Credor
|align="left"| Campo que caracteriza o tipo de credor. <br/>
|align="left"| Selecione o tipo de credor que será beneficiário da nota de empenho, são considerados credores, pessoas físicas ou jurídicas, credores genéricos ou unidades gestoras que constam nos documentos orçamentários e financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas unidades gestoras
<span style="color:grey">São considerados credores, as pessoas físicas ou jurídicas que constam nos documentos orçamentários e  
financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas unidades gestoras .</span>
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|align="center"| Código
|align="center"| Código
|align= "left"| Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora no campo Código e pressione a tecla TAB. <br/>  
|align= "left"| Informe ou selecione o código do credor, ou seja, informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora. <br/>  
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|align="center"| Nome
|align="center"| Nome
|align="left"| Ao informar o código do credor este campo é automaticamente preenchido.  Pode ser utilizado como mecanismo de busca digitando-se o nome ou parte do mesmo. <br/>  
|align="left"| Informe ou selecione o nome do credor, caso o código do credor já tenha sido informado o nome do credor é automaticamente preenchido.  <br/>  
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|align="center"| 7
|align="center"| Crédito disponível
|align="center"| Crédito disponível
|align="left"| Apresenta o crédito disponível na conta contábil para Contabilizar uma nota de empenho <br/>
|align="left"| Apresenta o crédito disponível na conta contábil para Contabilizar a nota de empenho. O valor é apresentado após o preenchimento da classificação do empenho.
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|align="center"| Data de lançamento  
|align="center"| Data de lançamento  
|align="left"| Data que o documento foi contabilizado. Campo preenchido automaticamente pelo sistema<br/>  
|align="left"| Data preenchida automaticamente após contabilizar a nota de empenho.<br/>  
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|align="center"| 11  
|align="center"| Número
|align="center"| Número
|align="left"| Número do documento. Campo preenchido automaticamente pelo sistema após Salvar Rascunho ou Contabilizar<br/>  
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/>  
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|align="center"| Contabilizar
|align="center"| Botão Contabilizar
|align="left"| Contabiliza o documento.
|align="left"| Efetua a contabilização da nota de empenho.
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|align="center"| 14
|align="center"| Anular
|align="center"| Botão Anular
|align="left"| Anula um documento já contabilizado
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/>
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|align="center"| 15
|align="center"| Imprimir
|align="center"| Botão Imprimir
|align="left"| Imprime um documento já contabilizado.
|align="left"| Permite visualizar as informações da nota de empenho.<br/>
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|align="center"| Diagnóstico Contábil
|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alterados.
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/>
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|align="center"| 17
|align="center"| Salvar Rascunho
|align="center"| Botão Salvar Rascunho
|align="left"| Salva o rascunho do documento
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/>
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|align="center"| 18
|align="center"| Cancelar
|align="center"| Botão Cancelar
|align="left"| Cancela a Liberação de Cota
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da nota de empenho, retornando para a página anterior.<br/>
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Edição das 19h01min de 23 de março de 2015

Inserir item NE.jpg

Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 Data de emissão Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre ícone calendário ao lado do campo Data de emissão.
2 Unidade Gestora Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela execução da nota de empenho.
3 Alteração Selecione a opção para realizar a alteração de uma nota de empenho já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação ou Reforço.
4 Tipo de Credor Selecione o tipo de credor que será beneficiário da nota de empenho, são considerados credores, pessoas físicas ou jurídicas, credores genéricos ou unidades gestoras que constam nos documentos orçamentários e financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas unidades gestoras
5 Código Informe ou selecione o código do credor, ou seja, informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora.
6 Nome Informe ou selecione o nome do credor, caso o código do credor já tenha sido informado o nome do credor é automaticamente preenchido.
7 Crédito disponível Apresenta o crédito disponível na conta contábil para Contabilizar a nota de empenho. O valor é apresentado após o preenchimento da classificação do empenho.
8 Saldo de produtos a detalhar Apresenta o saldo dos produtos selecionados.
9 Saldo de cronograma a detalhar Apresenta o saldo informado no cronograma.
10 Data de lançamento Data preenchida automaticamente após contabilizar a nota de empenho.
11 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
12 Status do Documento Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
13 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da nota de empenho.
14 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
15 Botão Imprimir Permite visualizar as informações da nota de empenho.
16 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
17 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
18 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da nota de empenho, retornando para a página anterior.

Navegação

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