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==Passo a passo==
==Descrição da Interface==
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! Descrição
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|align="center"| Data Emissão
|align="center"| Data Emissão
|align="left"| Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre o ícone calendário.<br/>  
|align="left"| Informe a data de emissão da Nota de Sistema.<br/>  
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|align="center"| UG Emitente
|align="center"| UG Emitente
|align="left"| Informe ou selecione a UG emitente clicando sobre o ícone lupa.<br/>  
|align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da Nota de Sistema.<br/>  
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|align="center"| Tipo
|align="center"| Tipo
|align="left"| Selecione o tipo de lançamento.<br/>  
|align="left"| Selecione o tipo de lançamento da Nota de Sistema, entre as opções:
* Lançamentos Gerais
* Incorporação.<br/>  
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|align="center"| Mês do Lançamento
|align="center"| Mês do Lançamento
|align="left"| Selecione o mês do lançamento.<br/>  
|align="left"| Selecione o mês do lançamento da Nota de Sistema, entre as opções:
* Mês da data de emissão
* Mês de abertura (Mês 0).<br/>  
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|align="center"| Inserir
|align="center"| Data de lançamento
|align="left"| Na guia Detalhamento clique sobre o botão Inserir.<br/>  
|align="left"| Data preenchida automaticamente com a data em que o documento foi contabilizado, é preenchida após contabilizar a Nota de Sistema.<br/>
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|align="center"| Número
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/>
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|align="center"| Status do Documento
|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
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|align="center"| Botão Contabilizar
|align="left"| Efetua a contabilização da Nota de Sistema.
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|align="center"| Botão Anular
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/>
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|align="center"| Botão Imprimir
|align="left"| Permite realizar a impressão das informações da Nota de Sistema.<br/>
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|align="center"| 11
|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/>
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|align="center"| Botão Salvar Rascunho
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/>
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|align="center"| Botão Cancelar
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da Nota de Sistema, retornando para a página anterior.<br/>  
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==Navegação==
==Navegação==


* '''''[[Execução]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Contabilidade]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Nota de Sistema]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''''[[Inserir Nota de Sistema]]'''''
**** '''[[Contabilidade]]'''
**** '''''[[Item da Nota de Sistema]]'''''
***** '''[[Anular PDs em Lote]]'''
**** '''''[[Guia Observação-NS]]'''''
***** '''[[Arquivos de Precatórios]]'''
***** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
***** '''[[Conformidade Diária]]'''
***** '''[[Conformidade Contábil]]'''
***** '''[[Despesa Exercício Anterior]]'''
***** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]'''
***** '''[[Emitir Balancete]]'''
***** '''[[Emitir Balanços]]'''
***** '''[[Emitir Diário]]'''
***** '''[[Emitir Razão]]'''
***** '''[[Emitir Livro Razão]]'''
***** '''[[Encerrar Exercício]]'''
***** '''[[Encerrar Mês]]'''
***** '''[[Evento]]'''
***** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]'''
***** '''[[Item Patrimonial]]'''
***** '''[[Nota de Evento]]'''
***** '''[[Nota de Sistema]]'''
****** '''[[Inserir Nota de Sistema]]'''
******* '''[[Aba Detalhamento - NS]]'''
******* '''[[Aba Observação - NS]]'''
******* '''[[Aba Espelho Contábil - NS]]'''
******* '''[[Aba Histórico - NS]]'''
******* '''[[Aba Processo - NS]]'''
***** '''[[Nota Patrimonial]]'''
***** '''[[Operações e Evento por Conta]]'''
***** '''[[Plano de Contas]]'''
***** '''[[Processo de Encerramento]]'''
***** '''[[Relatórios da LRF]]'''
***** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]'''
***** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]'''
***** '''[[Tipo de Retenção]]'''
***** '''[[Tipo Patrimonial]]'''
***** '''[[Validações Contábeis]]'''

Edição atual tal como às 15h46min de 28 de agosto de 2018

Inserir nota de sistema.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data de emissão da Nota de Sistema.
2 UG Emitente Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da Nota de Sistema.
3 Tipo Selecione o tipo de lançamento da Nota de Sistema, entre as opções:
  • Lançamentos Gerais
  • Incorporação.
4 Mês do Lançamento Selecione o mês do lançamento da Nota de Sistema, entre as opções:
  • Mês da data de emissão
  • Mês de abertura (Mês 0).
5 Data de lançamento Data preenchida automaticamente com a data em que o documento foi contabilizado, é preenchida após contabilizar a Nota de Sistema.
6 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
7 Status do Documento Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
8 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da Nota de Sistema.
9 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
10 Botão Imprimir Permite realizar a impressão das informações da Nota de Sistema.
11 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
12 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
13 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da Nota de Sistema, retornando para a página anterior.


Navegação

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