Inserir Nota de Sistema: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 15h46min de 28 de agosto de 2018

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Data Emissão	Informe a data de emissão da Nota de Sistema.
2	UG Emitente	Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da Nota de Sistema.
3	Tipo	Selecione o tipo de lançamento da Nota de Sistema, entre as opções: Lançamentos Gerais Incorporação.
4	Mês do Lançamento	Selecione o mês do lançamento da Nota de Sistema, entre as opções: Mês da data de emissão Mês de abertura (Mês 0).
5	Data de lançamento	Data preenchida automaticamente com a data em que o documento foi contabilizado, é preenchida após contabilizar a Nota de Sistema.
6	Número	Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
7	Status do Documento	Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
8	Botão Contabilizar	Efetua a contabilização da Nota de Sistema.
9	Botão Anular	Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
10	Botão Imprimir	Permite realizar a impressão das informações da Nota de Sistema.
11	Botão Diagnóstico Contábil	Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
12	Botão Salvar Rascunho	Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
13	Botão Cancelar	Permite cancelar a inclusão da Nota de Sistema, retornando para a página anterior.

Navegação

Sistema Computacional
- Manual de Usuário
  - Execução
    - Contabilidade
      - Anular PDs em Lote
      - Arquivos de Precatórios
      - Conciliação Bancária Mensal
      - Conformidade Diária
      - Conformidade Contábil
      - Despesa Exercício Anterior
      - Detalhamento da Conta Contábil
      - Emitir Balancete
      - Emitir Balanços
      - Emitir Diário
      - Emitir Razão
      - Emitir Livro Razão
      - Encerrar Exercício
      - Encerrar Mês
      - Evento
      - Importação de Pagamento de Despesas
      - Item Patrimonial
      - Nota de Evento
      - Nota de Sistema
        Inserir Nota de Sistema
        Aba Detalhamento - NS
        
        Aba Observação - NS
        
        Aba Espelho Contábil - NS
        
        Aba Histórico - NS
        
        Aba Processo - NS
      - Nota Patrimonial
      - Operações e Evento por Conta
      - Plano de Contas
      - Processo de Encerramento
      - Relatórios da LRF
      - Tipo de Operação Patrimonial
      - Emitir Relatórios Gerenciais
      - Tipo de Retenção
      - Tipo Patrimonial
      - Validações Contábeis

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-[[imagem: inserir nota de sistema.png|thumb|800px|]]
+[[imagem: inserir nota de sistema.png|1000px|]]
-==Passo a passo==
+==Descrição da Interface==
 {| class="wikitable"
 |-
-! Sequência
+! Identificador
 ! Campo
 ! Descrição
@@ Linha 11: / Linha 11: @@
 |align="center"| 1
 |align="center"| Data Emissão
-|align="left"| Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre o ícone calendário.<br/>
+|align="left"| Informe a data de emissão da Nota de Sistema.<br/>
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 |-
 |align="center"| 2
 |align="center"| UG Emitente
-|align="left"| Informe ou selecione a UG emitente clicando sobre o ícone lupa.<br/>
+|align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da Nota de Sistema.<br/>
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 |-
 |align="center"| 3
 |align="center"| Tipo
-|align="left"| Selecione o tipo de lançamento.<br/>
+|align="left"| Selecione o tipo de lançamento da Nota de Sistema, entre as opções:
+* Lançamentos Gerais
+* Incorporação.<br/>
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 |-
 |align="center"| 4
 |align="center"| Mês do Lançamento
-|align="left"| Selecione o mês do lançamento.<br/>
+|align="left"| Selecione o mês do lançamento da Nota de Sistema, entre as opções:
+* Mês da data de emissão
+* Mês de abertura (Mês 0).<br/>
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 |-
 |align="center"| 5
-|align="center"| Inserir
+|align="center"| Data de lançamento
-|align="left"| Na guia Detalhamento clique sobre o botão Inserir.<br/>
+|align="left"| Data preenchida automaticamente com a data em que o documento foi contabilizado, é preenchida após contabilizar a Nota de Sistema.<br/>
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+|align="center"| 6
+|align="center"| Número
+|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/>
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+|align="center"| Status do Documento
+|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
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+|align="center"| Botão Contabilizar
+|align="left"| Efetua a contabilização da Nota de Sistema.
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+|align="center"| Botão Anular
+|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/>
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+|align="center"| Botão Imprimir
+|align="left"| Permite realizar a impressão das informações da Nota de Sistema.<br/>
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+|align="center"| 11
+|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
+|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/>
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+|align="center"| Botão Salvar Rascunho
+|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/>
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+|align="center"| 13
+|align="center"| Botão Cancelar
+|align="left"| Permite cancelar a inclusão da Nota de Sistema, retornando para a página anterior.<br/>
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 |}
 ==Navegação==
 * '''''[[Sistema Computacional]]'''''
-** '''''[[Execução]]'''''
+** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
-*** '''[[Contabilidade]]'''
+*** '''''[[Execução]]'''''
-**** '''[[Conformidade Diária]]'''
+**** '''[[Contabilidade]]'''
-**** '''[[Conformidade Contábil]]'''
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+***** '''[[Emitir Diário]]'''
-**** '''[[Geração Manad]]'''
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+******* '''[[Aba Processo - NS]]'''
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+***** '''[[Operações e Evento por Conta]]'''
+***** '''[[Plano de Contas]]'''
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+***** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]'''
+***** '''[[Tipo de Retenção]]'''
+***** '''[[Tipo Patrimonial]]'''
+***** '''[[Validações Contábeis]]'''

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