Inserir OB de Retenção

Descrição da interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Data de Emissão	Informe a data de emissão da OB de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo.
2	UG Emitente	Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Retenção.
3	Domicílio Bancário de Origem	Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente.
4	OB de Regularização	Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Retenção está sendo feita para regularização contábil.
5	Restos a Pagar Processado do Siafem	Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.
6	Prioridade	Selecione a prioridade de pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Normal e Alta.
7	Data de lançamento	Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção.
8	Número	Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
9	Status do Documento	Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
10	Botão Contabilizar	Efetua a contabilização da OB de Retenção.
11	Botão Anular	Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
12	Botão Imprimir	Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção.
13	Botão Imprimir Comprovante	Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção.
14	Botão Diagnóstico Contábil	Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
15	Botão Salvar Rascunho	Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
16	Botão Cancelar	Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior.

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