Inserir OB de Tranferência

Descrição da interface

Sequência	Campo	Descrição
1	Data de Emissão	Informe a data de emissão da OB de Transferência. Por default será apresentada a data atual no campo.
2	UG Emitente	Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Transferência.
3	OB de Regularização	Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Transferência está sendo feita para regularização contábil.
4	OB Line	Assinale a opção caso a OB de Transferência não passe por cumprimento de float, permitindo que a OB seja paga imediatamente.
5	Data de lançamento	Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Transferência.
6	Número	Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
7	UG Favorecida	Informe ou selecione a UG Favorecida da OB de Transferência.
8	Prioridade	Selecione a prioridade de pagamento da OB de Transferência, entre as opções: Normal e Alta.
9	Status do Documento	Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
10	Botão Contabilizar	Efetua a contabilização da OB de Transferência.
11	Botão Anular	Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
12	Botão Imprimir	Permite realizar a impressão das informações da OB de Transferência.
13	Botão Diagnóstico Contábil	Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
14	Botão Salvar Rascunho	Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
15	Botão Cancelar	Permite cancelar a inclusão da OB de Transferência, retornando para a página anterior.

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