Inserir PD Orçamentária: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 14h35min de 5 de setembro de 2018

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Data Emissão	Informe a data de emissão da PD Orçamentária. Por default deverá ser apresentada a data atual no campo.
2	Data de Programação	Informe a data de vencimento da PD Orçamentária.
3	Data de Vencimento	Informe a data de vencimento da PD Orçamentária.
4	UG Liquidante	Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento.
5	Tipo de PD	Selecione o tipo de ordem bancária que deseja incluir, entre as opções: Orçamentária, RPNP Liquidados no Exercício, RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores ou RPP.
6	OB de Regularização	Selecione a opção para informar que a OB já foi encaminhada ao banco para pagamento. A PD Orçamentária está sendo feita para regularização contábil.
7	OB Line	Selecione a opção para informar que a OB deve ser paga imediatamente.
8	Data de Lançamento	Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da PD Orçamentária.
9	Número	Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
10	Status do Documento	Apresenta o status do documento, entre as opções: Contabilizado e Não Contabilizado
11	Botão Contabilizar	Efetua a contabilização da PD Orçamentária.
12	Botão Anular	Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
13	Botão Imprimir	Permite realizar a impressão das informações da PD Orçamentária.
14	Botão Bloquear	Permite realizar o bloqueio da PD Orçamentária.
15	Botão Desbloquear	Permite realizar o desbloqueio da PD Orçamentária caso esteja bloqueada.
16	Botão Diagnóstico Contábil OB	Apresenta o diagnóstico contábil da OB, exibindo o saldo das contas contábeis da OB que serão alteradas.
17	Botão Diagnóstico Contábil	Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
18	Botão Salvar Rascunho	Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
19	Botão Cancelar	Permite cancelar a inclusão da PD Orçamentária, retornando para a página anterior.

Navegação (clique sobre a opção)

Sistema Computacional
- Manual de Usuário
  - Execução
    - Execução Financeira
      - Acompanhamento de Execução de PD
      - Bloqueio Judicial
      - Código de Barras
      - Conciliação Bancária
      - Conciliação de OB
      - Consultar CADIN
      - Envio de OB
      - Execução de PD
      - Fechamento do Dia
      - Fórmula(Ofício)
      - Geração de RE
      - Guia de Devolução
      - Guia de Recolhimento
      - Importação da Receita
      - Importação das Restituições
      - Liberação de Cotas Financeiras
      - Lista de Favorecidos para OB
      - Modelo de Projeção de Execução Financeira
      - Nota de Aplicação e Resgate
      - Ordens Bancárias
      - OB Orçamentária
      - OB de Dedução
      - OB de Retenção
      - OB de Transferência
      - OB Extra-orçamentária
      - Programações de Desembolso
      - PD Orçamentária
        Inserir PD Orçamentária
        Aba Detalhamento - PDO
        
        Aba Itens - PDO
        
        Aba Retenção - PDO
        
        Aba Pagamentos - PDO
        
        Aba Processo - PDO
        
        Aba Observação - PDO
        
        Aba Espelho Contábil - PDO
        
        Aba Histórico - PDO
      - PD de Dedução
      - PD de Retenção
      - PD de Transferência
      - PD Extra-orçamentária
      - Projeção de Execução Financeira
      - Registro de Envio
      - Relação de Envio
      - Tipo de Conciliação Bancária
      - Visualizar Arq. de Ordem Bancária
      - Visualizar Arq. de Validação de Credores

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-[[imagem:Execução - Execução Financeira - PDOrçamentária (1).png|1000px]]
+[[Arquivo:Inserir PD Orçamentária.png|1000px]]
 ==Descrição da Interface==
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+|align="left"| Data de Programação
+|align="left"|  Informe a data de vencimento da PD Orçamentária.
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+|-
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 |align="left"| Data de Vencimento
 |align="left"|  Informe a data de vencimento da PD Orçamentária.
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 |align="left"| UG Liquidante
 |align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento.
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 |align="left"| Tipo de PD
 |align="left"| Selecione o tipo de ordem bancária que deseja incluir, entre as opções: Orçamentária, RPNP Liquidados no Exercício, RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores ou RPP.<br/>
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 |align="left"| OB de Regularização
 |align="left"| Selecione a opção para informar que a OB já foi encaminhada ao banco para pagamento. A PD Orçamentária está sendo feita para regularização contábil.
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+|align="left"| Selecione a opção para informar que a OB deve ser paga imediatamente.
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 |align="left"| Data de Lançamento
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 |align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
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 |align="left"| Apresenta o status do documento, entre as opções: Contabilizado e Não Contabilizado
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 ==Navegação (clique sobre a opção)==
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 * '''''[[Sistema Computacional]]'''''
-** '''''[[Execução]]'''''
+** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
-*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
+*** '''''[[Execução]]'''''
-**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
+**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
-**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
+***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
-**** '''[[Código de Barras]]'''
+***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
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+***** '''[[Código de Barras]]'''
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+***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
-* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
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+***** '''[[OB de Dedução]]'''
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+***** '''[[OB de Retenção]]'''
-* '''[[OB de Transferência]]'''
+***** '''[[OB de Transferência]]'''
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+***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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+***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
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+***** '''[[PD Orçamentária]]'''
-* '''[[PD Orçamentária]]'''
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-* '''[[PD de Dedução]]'''
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-* '''[[PD de Transferência]]'''
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-* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
+***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
-* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
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-</td>
+***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
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-</table>

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