Inserir PD de Dedução: mudanças entre as edições

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==Passo a passo==
==Descrição da interface==
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! Sequência
! Identificador
! Campo
! Campo
! Descrição
! Descrição
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|align="center"| 1
|align="center"| Data de Emissão
|align="left"|  Informe a data de emissão da PD de Dedução.<br/>
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|align="center"| 2
|align="center"| Data de Programação
|align="left"|  Informe ou selecione a data de programação do pagamento da PD de Dedução.<br/>
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|align="center"| 3
|align="center"| Data de Vencimento
|align="left"|  Informe ou selecione a de vencimento da PD de Dedução.<br/>
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|align="center"| 4
|align="center"| Data de Término do Período
|align="left"|  Informe a data de término do período da PD de Dedução.<br/>
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|align="center"| 5
|align="center"| UG Emitente
|align="left"|  Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Dedução.<br/>
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|align="center"| 6
|align="center"| OB de Regularização
|align="left"|  Selecione a opção, se a PD de Dedução for de regularização, caso seja, selecione a situação da regularização: OB já encaminhada ao banco.<br/>
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|align="center"| 7
|align="center"| Data de Lançamento
|align="left"|  Após a contabilização da PD de Dedução, apresenta a data do lançamento contábil.
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|align="center"| 8
|align="center"| Número
|align="left"|  Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
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|align="center"| 1
|align="center"| 9
|align="center"| Data Emissão
|align="center"| Status do Documento
|align="left"| Campo preenchido com a data atual. <br/>  
|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado, Contabilizado, Anulado ou Excluído.<br/>  
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|align="center"| 2
|align="center"| 10
|align="center"| Data de programação
|align="center"| Botão Contabilizar
|align="left"| Campo preenchido com a data programada para ocorrência. <br/>
|align="left"| Efetua a contabilização da PD de Dedução, realizando os lançamentos contábeis nas contas previamente definidas.
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|align="center"| 3
|align="center"| 11
|align="center"| UG Liquidante
|align="center"| Botão Anular
|align="left"| Selecione a UG liquidante clicando no ícone lupa. <br/>  
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/>  
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|align="center"| 4
|align="center"| 12
|align="center"| OB de Regularização
|align="center"| Botão Imprimir
|align="left"| Selecione a OB de regularização, se necessário. <br/>  
|align="left"| Permite realizar a impressão das informações da PD de Dedução.<br/>
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|align="center"| 13
|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/>
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|align="center"| 14
|align="center"| Botão Salvar Rascunho
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/>
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|align="center"| 15
|align="center"| Botão Cancelar
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da PD de Dedução, retornando para lista das PD's de Dedução já cadastradas.<br/>  
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==Navegação (clique sobre a opção)==
==Navegação==
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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***** '''[[Guia de Devolução]]'''
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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**** '''[[OB Orçamentária]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
**** '''[[OB de Dedução]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
**** '''[[OB de Retenção]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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***** '''[[OB de Retenção]]'''
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***** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''''[[Aba Itens - PDD]]'''''
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''''[[Aba Observação - PDD]]'''''
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**** '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
**** '''[[PD de Transferência]]'''
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**** '''[[Relação de Envio]]'''
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***** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 14h42min de 5 de setembro de 2018

Inserir pd deduçao 1.png

Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Data de Emissão Informe a data de emissão da PD de Dedução.
2 Data de Programação Informe ou selecione a data de programação do pagamento da PD de Dedução.
3 Data de Vencimento Informe ou selecione a de vencimento da PD de Dedução.
4 Data de Término do Período Informe a data de término do período da PD de Dedução.
5 UG Emitente Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Dedução.
6 OB de Regularização Selecione a opção, se a PD de Dedução for de regularização, caso seja, selecione a situação da regularização: OB já encaminhada ao banco.
7 Data de Lançamento Após a contabilização da PD de Dedução, apresenta a data do lançamento contábil.
8 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
9 Status do Documento Apresenta o status do documento: Não contabilizado, Contabilizado, Anulado ou Excluído.
10 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da PD de Dedução, realizando os lançamentos contábeis nas contas previamente definidas.
11 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
12 Botão Imprimir Permite realizar a impressão das informações da PD de Dedução.
13 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
14 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
15 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da PD de Dedução, retornando para lista das PD's de Dedução já cadastradas.

Navegação (clique sobre a opção)

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