Inserir Solicitação de Alteração Orçamentária: mudanças entre as edições

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==Descrição da Interface==
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! Identificador
! Campo
! Descrição
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|align="center"| Data Emissão
|align="left"| Informe a data de emissão da solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| UG Emitente
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| UG Acrescida
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.
Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação”
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|align="center"| Tipo de Crédito
|align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD.
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|align="center"| Origem
|align="left"|Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável.
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|align="center"| Assunto
|align="left"| Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| Data de Lançamento
|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| Número
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
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|align="center"| Contabilizar
|align="left"| Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil.
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|align="center"| Anular
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
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|align="center"| 11
|align="center"| Imprimir
|align="left"| Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas.
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|align="center"| 12
|align="center"| Diagnóstico Contábil
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
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|align="center"| Salvar Rascunho
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
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|align="center"| Cancelar
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas.
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==Navegação==
==Navegação==


* '''[[Inserir Solicitação de Alteração Orçamentária]]'''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''[[Inserir Item - SAO]]'''
** '''''[[Execução]]'''''
* '''[[Guia Decréscimos - SAO]]'''
*** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
* '''[[Guia Observação - SAO]]'''
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
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**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
* '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
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**** '''[[Nota de Crédito]]'''
**** '''[[Nota de Dotação]]'''
**** '''[[Nota de Empenho]]'''
**** '''[[Nota de Liquidação]]'''
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**** '''[[Rolagem de Cotas]]'''
**** '''[[Solicitação de Crédito]]'''
***** '''[[Inserir Solicitação de Crédito]]'''
****** '''[[Aba Decréscimos - SAO]]'''
****** '''[[Aba Acréscimos - SAO]]'''
****** '''[[Aba Observação - SAO]]'''
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****** '''[[Aba Histórico - SAO]]'''

Edição atual tal como às 19h40min de 15 de maio de 2018

Inserir SAO.jpg

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data de emissão da solicitação de alteração orçamentária.
2 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária.
3 UG Acrescida Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.

Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação”

4 Tipo de Crédito Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD.
5 Origem Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável.
6 Assunto Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária.
7 Data de Lançamento Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária.
8 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
9 Contabilizar Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil.
10 Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
11 Imprimir Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas.
12 Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
13 Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
14 Cancelar Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas.

Navegação

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