Inserir Solicitação de Crédito: mudanças entre as edições

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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
**** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
***** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas]]'''
***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]'''
**** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]'''
***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
**** '''[[Nota de Crédito]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas]]'''
**** '''[[Nota de Dotação]]'''
***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]'''
**** '''[[Nota de Empenho]]'''
***** '''[[Nota de Crédito]]'''
**** '''[[Nota de Liquidação]]'''
***** '''[[Nota de Dotação]]'''
**** '''[[Nota de Reserva]]'''
***** '''[[Nota de Empenho]]'''
**** '''[[Receita Prevista]]'''
***** '''[[Nota de Liquidação]]'''
**** '''[[Rolagem de Cotas]]'''
***** '''[[Nota de Reserva]]'''
**** '''[[Solicitação de Crédito]]'''
***** '''[[Receita Prevista]]'''
***** '''[[Inserir Solicitação de Crédito]]'''
***** '''[[Rolagem de Cotas]]'''
****** '''[[Aba Decréscimos - SAO]]'''
***** '''[[Solicitação de Crédito]]'''
****** '''[[Aba Acréscimos - SAO]]'''
****** '''[[Inserir Solicitação de Crédito]]'''
****** '''[[Aba Observação - SAO]]'''
******* '''[[Aba Decréscimos - SAO]]'''
****** '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]'''
******* '''[[Aba Acréscimos - SAO]]'''
****** '''[[Aba Histórico - SAO]]'''
******* '''[[Aba Observação - SAO]]'''
******* '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]'''
******* '''[[Aba Histórico - SAO]]'''

Edição das 14h08min de 13 de agosto de 2018

Inserir SAO.jpg

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data de emissão da solicitação de alteração orçamentária.
2 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária.
3 UG Acrescida Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.

Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação”

4 Tipo de Crédito Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD.
5 Origem Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável.
6 Assunto Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária.
7 Data de Lançamento Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária.
8 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
9 Contabilizar Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil.
10 Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
11 Imprimir Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas.
12 Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
13 Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
14 Cancelar Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas.

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