Inserir Solicitação de Crédito: mudanças entre as edições

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==Descrição da Interface==
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|align="center"| UG Acrescida
|align="center"| Tipo de Crédito
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.
|align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD.
Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação”
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|align="center"| Tipo de Crédito
|align="center"| Assunto
|align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD.
|align="left"| Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| Origem
|align="center"| UG Acrescida
|align="left"|Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável.
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.
<span style="color:grey">Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação”
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|align="center"| Assunto
|align="center"| Data de Lançamento
|align="left"| Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária.
|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| Data de Lançamento
|align="center"| Número
|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária.
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
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|align="center"| Número
|align="center"| Enquadramento de Crédito
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
|align="left"|Selecione o enquadramento de crédito da solicitação de crédito.
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|align="center"| Origem
|align="left"|Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária.
<span style="color:grey">Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável.
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|align="center"| Status do documento
|align="left"| Mostra o estado atual do documento da solicitação de crédito.
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|align="center"| Status dos decréscimos
|align="left"|Mostra o estado atual dos acréscimos da solicitação de crédito.
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|align="center"| Contabilizar
|align="center"| Contabilizar
|align="left"| Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil.
|align="left"| Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil.
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|align="center"| Contabilizar decréscimos
|align="left"| Efetua a contabilização dos decréscimos da solicitação de crédito.
<span style="color:grey">Utilizado pela Unidade Gestora central de Planejamento para atendimento de Solicitações de crédito sem cobertura, enviadas pelas Unidades Gestoras setoriais.
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|align="center"| Anular
|align="center"| Anular
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.  
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|align="center"| Imprimir
|align="center"| Imprimir
|align="left"| Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas.
|align="left"| Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas.
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|align="center"| Diagnóstico Contábil
|align="center"| Diagnóstico Contábil
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
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|align="center"| Salvar Rascunho
|align="center"| Salvar Rascunho
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
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|align="center"| Cancelar
|align="center"| Cancelar
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas.
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas.
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|align="center"| Info
|align="left"| Permite visualizar as informações adicionais da página.
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
**** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
***** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas]]'''
***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]'''
**** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]'''
***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
**** '''[[Nota de Crédito]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas]]'''
**** '''[[Nota de Dotação]]'''
***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]'''
**** '''[[Nota de Empenho]]'''
***** '''[[Nota de Crédito]]'''
**** '''[[Nota de Liquidação]]'''
***** '''[[Nota de Dotação]]'''
**** '''[[Nota de Reserva]]'''
***** '''[[Nota de Empenho]]'''
**** '''[[Receita Prevista]]'''
***** '''[[Nota de Liquidação]]'''
**** '''[[Rolagem de Cotas]]'''
***** '''[[Nota de Reserva]]'''
**** '''[[Solicitação de Crédito]]'''
***** '''[[Receita Prevista]]'''
***** '''[[Inserir Solicitação de Crédito]]'''
***** '''[[Rolagem de Cotas]]'''
****** '''[[Aba Decréscimos - SAO]]'''
***** '''[[Solicitação de Crédito]]'''
****** '''[[Aba Acréscimos - SAO]]'''
****** '''[[Inserir Solicitação de Crédito]]'''
****** '''[[Aba Observação - SAO]]'''
******* '''[[Aba Decréscimos - SAO]]'''
****** '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]'''
******* '''[[Aba Acréscimos - SAO]]'''
****** '''[[Aba Histórico - SAO]]'''
******* '''[[Aba Observação - SAO]]'''
******* '''[[Aba Tramitação - SAO]]'''
******* '''[[Aba Anexo(s) - SAO]]'''
******* '''[[Aba Processo - SAO]]'''
******* '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]'''
******* '''[[Aba Histórico - SAO]]'''

Edição atual tal como às 20h30min de 19 de dezembro de 2018

InserirSolicitacaoCredito.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data de emissão da solicitação de alteração orçamentária.
2 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária.
3 Tipo de Crédito Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD.
4 Assunto Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária.
5 UG Acrescida Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.

Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação”

6 Data de Lançamento Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária.
7 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
8 Enquadramento de Crédito Selecione o enquadramento de crédito da solicitação de crédito.
9 Origem Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária.

Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável.

10 Status do documento Mostra o estado atual do documento da solicitação de crédito.
11 Status dos decréscimos Mostra o estado atual dos acréscimos da solicitação de crédito.
12 Contabilizar Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil.
13 Contabilizar decréscimos Efetua a contabilização dos decréscimos da solicitação de crédito.

Utilizado pela Unidade Gestora central de Planejamento para atendimento de Solicitações de crédito sem cobertura, enviadas pelas Unidades Gestoras setoriais.

14 Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
15 Imprimir Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas.
16 Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
17 Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
18 Cancelar Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas.
19 Info Permite visualizar as informações adicionais da página.

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