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[[arquivo:Item de liberação de cota.jpg]]
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:


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[[imagem:guia deta 4.png]]
==Passo a passo==
==Passo a passo==
{| class="wikitable"
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|align="center"| 1  
|align="center"| 1  
|align="center"| Id. uso
|align="center"| UG Responsável pela Despesa
|align="left"| Identificador de uso.<br/>  
|align="left"| Selecione a UG clicando no ícone lupa. <br/>  
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|align="center"| 2  
|align="center"| 2  
|align="center"| UG Emitente
|align="center"| Id. uso
|align="left"| Código cadastrado no SIGEFES, que define o órgão da Administração responsável pela liberação das Cotas.<br/>  
|align="left"| Selecione o identificador de uso. <br/>  
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|align="center"| 3  
|align="center"| 3  
|align="center"| UG Favorecida
|align="center"| Credor
|align="left"| Informar o código da Unidade Orçamentária - UGO para a qual está sendo liberada a cota financeira.<br/>  
|align="left"| Selecione o credor. <br/>  
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|align="center"| 4  
|align="center"| 4  
|align="center"| Tipo
|align="center"| Contabilizar
|align="left"| Selecione o tipo de cota a ser liberada (Cota normal, Cota Extra, Cota Extra - superavit financeiro, Cota Extra - excesso de arrecadação, Cota Extra - operação de crédito.
|align="left"| Pressione o botão Contabilizar para que o Siafe-CE execute os lançamentos contábeis do documento. <br/>
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|align="center"| 5  
|align="center"| 5  
|align="center"| Guia Detalhamento
|align="center"| Cancelar
|align="left"| Selecione a guia detalhamento.
|align="left"| Não efetiva a inclusão do item de transferência da PD. <br/>
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|-
|align="center"| 6
|align="center"| Botão Inserir
|align="left"| Clique no botão inserir para o direcionamento para a tela de inclusão de item(ns) de liberação de cotas.
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==Navegação==
==Navegação==


* ''[[Inserir Liberação de Cotas]]''
* ''[[Guia Detalhamento]]''
* ''[[Guia Observação]]''
* '''''[[Execução]]'''''
* '''''[[Execução]]'''''
* '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
** '''''[[Execução Financeira]]'''''
*** '''''[[OB Extra-Orçamentária]]'''''
**** '''''[[Inserir OB Extra-Orçamentária]]'''''
***** '''''[[Guia Detalhamento - OB Extra-Orçamentária]]'''''
***** '''''[[Guia Itens - OB Extra-Orçamentária]]'''''
***** '''''[[Guia Observação - OB Extra-Orçamentária]]'''''

Edição atual tal como às 18h54min de 5 de julho de 2022

Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:

Guia deta 4.png

Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 UG Responsável pela Despesa Selecione a UG clicando no ícone lupa.
2 Id. uso Selecione o identificador de uso.
3 Credor Selecione o credor.
4 Contabilizar Pressione o botão Contabilizar para que o Siafe-CE execute os lançamentos contábeis do documento.
5 Cancelar Não efetiva a inclusão do item de transferência da PD.

Navegação

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