Aba Detalhamento - OB Orçamentária: mudanças entre as edições

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Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
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|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| Data Emissão
|align="center"| UG Liquidante
|align="center"| Data para pagamento da obrigação
|align="center"| Informe ou selecione o banco que processará as ordens bancárias.<br/>  
O sistema já trará o campo preenchido com a data atual.<br/>  
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|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| UG Emitente
|align="center"| Tipo de Credor
|align="center"| Escolha a Unidade Gestora financeira.
|align="center"| Selecione o tipo de credor.
O sistema já traz este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, mas será alterado caso a UG financeira seja diferente da UG que emitiu a NL.<br/>
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|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| Tipo de OB
|align="center"| Código
|align="center"| Escolha o tipo de ordem bancária.<br/>
|align="center"| Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora no campo Código e pressione a tecla TAB.  
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|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| Prioridade
|align="center"| Nome
|align="center"| Escolha a prioridade da ordem bancária.<br/>
|align="center"| O nome do credor será preenchido automaticamente pelo SIGEFES, desde que, o credor esteja previamente cadastrado.  Este critério de seleção também poderá ser feito informando-se o nome do credor no campo Nome.
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|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| OB de Regularização
|align="center"| Nota de liquidação
|align="center"|Se a ordem bancária for de regularização assinale o campo OB de Regularização e escolha o status da mesma.<br/>
|align="center"|Informe qual Nota de Liquidação será executada.
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|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| Liberação de cota
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
|align="center"| Para a liberação da cota financeira automaticamente assinale o campo Liberação de cota.<br/>
|align="center"| Informe qual o Domicílio Bancário de Origem.
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|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| Selecione a aba detalhamento.<br/>
|align="center"| Domicílio Bancário de Destino
|align="center"|
|align="center"| Informe qual o Domicílio Bancário de Destino
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|align="center"| 8
|align="center"| Itens
|align="center"| Selecione a aba Itens
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Edição das 16h33min de 22 de novembro de 2013

Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:

Aba detalhamento - obo.png
Sequência Campo Descrição
1 UG Liquidante Informe ou selecione o banco que processará as ordens bancárias.
2 Tipo de Credor Selecione o tipo de credor.
3 Código Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora no campo Código e pressione a tecla TAB.
4 Nome O nome do credor será preenchido automaticamente pelo SIGEFES, desde que, o credor esteja previamente cadastrado. Este critério de seleção também poderá ser feito informando-se o nome do credor no campo Nome.
5 Nota de liquidação Informe qual Nota de Liquidação será executada.
6 Domicílio Bancário de Origem Informe qual o Domicílio Bancário de Origem.
7 Domicílio Bancário de Destino Informe qual o Domicílio Bancário de Destino
8 Itens Selecione a aba Itens

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