Aba Detalhamento - OB Orçamentária: mudanças entre as edições

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[[imagem:aba detalhamento - obo.png|thumb|1000px|]]
[[Arquivo:Aba Detalhamento - OB Orçamentária(Atualização).png|1000px]]
 
==Descrição da Interface==
 
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! Sequência
! Identificador
! Campo
! Campo
! Descrição
! Descrição
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|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| Data Emissão
|align="left"| UG Liquidante
|align="center"| Data para pagamento da obrigação
|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento ao credor informado.
O sistema já trará o campo preenchido com a data atual.<br/>
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|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| UG Emitente
|align="left"| Tipo de Credor
|align="center"| Escolha a Unidade Gestora financeira.
|align="left"| Selecione o tipo de credor beneficiário da OB Orçamentária, entre as opções: PF (Pessoa Física), PJ (Pessoa Jurídica), CG (Credor Genérico) e UG (Unidade Gestora).
O sistema já traz este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, mas será alterado caso a UG financeira seja diferente da UG que emitiu a NL.<br/>
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|align="center"| 3
|align="center"| Tipo de OB
|align="left"| Código
|align="center"| Escolha o tipo de ordem bancária.<br/>
|align="left"| Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora do credor beneficiário da OB Orçamentária. Caso seja selecionado o nome do credor, o código será preenchido automaticamente.
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|align="center"| 4
|align="center"| Prioridade
|align="left"| Nome
|align="center"| Escolha a prioridade da ordem bancária.<br/>
|align="left"| Informe o nome do credor beneficiário da OB Orçamentária. Caso seja selecionado o código do credor, o nome será preenchido automaticamente. 
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|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| OB de Regularização
|align="left"| Nota de liquidação
|align="center"|Se a ordem bancária for de regularização assinale o campo OB de Regularização e escolha o status da mesma.<br/>
|align="left"|Selecione a Nota de Liquidação que será vinculada a OB Orçamentária. ou seja, a Nota de Liquidação que será paga. Opção habilitada após informar a UG Liquidante
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|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| Liberação de cota
|align="left"| Natureza
|align="center"| Para a liberação da cota financeira automaticamente assinale o campo Liberação de cota.<br/>
|align="left"| Natureza da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
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|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| Selecione a aba detalhamento.<br/>
|align="left"| Fonte
|align="center"|
|align="left"| Fonte da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
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|align="center"| 8
|align="left"| Detalhamento de Fonte
|align="left"| Detalhamento de Fonte da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
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|align="center"| 9
|align="left"| Convênio de Receita
|align="left"| Convênio de Receita da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
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|align="center"| 10
|align="left"| Convênio de Despesa
|align="left"| Convênio de Despesa da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
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|align="center"| 11
|align="left"| Contrato
|align="left"| Contrato da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
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|align="center"| 12
|align="left"| Domicílio Bancário de Origem
|align="left"| Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Liquidante. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Liquidante.  
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|align="center"| 13
|align="left"| Domicílio Bancário de Destino
|align="left"| Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor.
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|align="center"| 14
|align="left"| Competência
|align="left"| Digite a competência da OB Orçamentária.
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==Navegação==
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***** '''[[Importação da Receita]]'''
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
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***** '''[[PD de Dedução]]'''
***** '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 14h05min de 5 de setembro de 2018

Aba Detalhamento - OB Orçamentária(Atualização).png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 UG Liquidante Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento ao credor informado.
2 Tipo de Credor Selecione o tipo de credor beneficiário da OB Orçamentária, entre as opções: PF (Pessoa Física), PJ (Pessoa Jurídica), CG (Credor Genérico) e UG (Unidade Gestora).
3 Código Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora do credor beneficiário da OB Orçamentária. Caso seja selecionado o nome do credor, o código será preenchido automaticamente.
4 Nome Informe o nome do credor beneficiário da OB Orçamentária. Caso seja selecionado o código do credor, o nome será preenchido automaticamente.
5 Nota de liquidação Selecione a Nota de Liquidação que será vinculada a OB Orçamentária. ou seja, a Nota de Liquidação que será paga. Opção habilitada após informar a UG Liquidante
6 Natureza Natureza da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
7 Fonte Fonte da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
8 Detalhamento de Fonte Detalhamento de Fonte da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
9 Convênio de Receita Convênio de Receita da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
10 Convênio de Despesa Convênio de Despesa da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
11 Contrato Contrato da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
12 Domicílio Bancário de Origem Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Liquidante. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Liquidante.
13 Domicílio Bancário de Destino Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor.
14 Competência Digite a competência da OB Orçamentária.

Navegação

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