Aba Detalhamento - PDO: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 14h35min de 5 de setembro de 2018

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Tipo de Credor	Selecione o tipo de credor beneficiário da PD Orçamentária, entre as opções: PF (Pessoa Física), PJ (Pessoa Jurídica), CG (Credor Genérico) e UG (Unidade Gestora).
2	Código	Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora do credor beneficiário da PD Orçamentária. Caso seja selecionado o nome do credor, o código será preenchido automaticamente.
3	Nome	Informe o nome do credor beneficiário da PD Orçamentária. Caso seja selecionado o código do credor, o nome será preenchido automaticamente.
4	Nota de liquidação	Selecione a Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária, ou seja, a Nota de Liquidação que será paga. Opção habilitada após informar a UG Liquidante.
5	Natureza	Mostra a natureza da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária
6	Fonte	Mostra a fonte da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária
7	Detalhamento Fonte	Mostra o Detalhamento de Fonte da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária
8	Convênio de Receita	Mostra o Convênio de Receita da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária
9	Convênio de Dispesa	Mostra a natureza da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária
10	Contrato	Mostra o Contrato da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária
11	UG Pagadora	Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento ao credor informado.
12	Domicílio Bancário de Origem	Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Pagadora. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Pagadora.
13	Domicílio Bancário de Destino	Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor.
14	Competência	Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento ao credor informado.
15	Valor Total da PD	Mostra o valor total da PD.

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Sistema Computacional
- Manual de Usuário
  - Execução
    - Execução Financeira
      - Acompanhamento de Execução de PD
      - Bloqueio Judicial
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      - Conciliação Bancária
      - Conciliação de OB
      - Consultar CADIN
      - Envio de OB
      - Execução de PD
      - Fechamento do Dia
      - Fórmula(Ofício)
      - Geração de RE
      - Guia de Devolução
      - Guia de Recolhimento
      - Importação da Receita
      - Importação das Restituições
      - Liberação de Cotas Financeiras
      - Lista de Favorecidos para OB
      - Modelo de Projeção de Execução Financeira
      - Nota de Aplicação e Resgate
      - Ordens Bancárias
      - OB Orçamentária
      - OB de Dedução
      - OB de Retenção
      - OB de Transferência
      - OB Extra-orçamentária
      - Programações de Desembolso
      - PD Orçamentária
        Inserir PD Orçamentária
        Aba Detalhamento - PDO
        
        Aba Itens - PDO
        
        Aba Retenção - PDO
        
        Aba Pagamentos - PDO
        
        Aba Processo - PDO
        
        Aba Observação - PDO
        
        Aba Espelho Contábil - PDO
        
        Aba Histórico - PDO
      - PD de Dedução
      - PD de Retenção
      - PD de Transferência
      - PD Extra-orçamentária
      - Projeção de Execução Financeira
      - Registro de Envio
      - Relação de Envio
      - Tipo de Conciliação Bancária
      - Visualizar Arq. de Ordem Bancária
      - Visualizar Arq. de Validação de Credores

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-==Descrição da interface==
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 ! Descrição
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-|align="left"| Selecione o Tipo de Credor.<br/>
+|align="left"| Selecione o tipo de credor beneficiário da PD Orçamentária, entre as opções: PF (Pessoa Física), PJ (Pessoa Jurídica), CG (Credor Genérico) e UG (Unidade Gestora).
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-|align="left"| Nota de Liquidação
+|align="left"| Código
-|align="left"| Selecione a NL clicando sobre o ícone da lupa.
+|align="left"| Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora do credor beneficiário da PD Orçamentária. Caso seja selecionado o nome do credor, o código será preenchido automaticamente.
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 |-
 |align="center"| 3
-|align="left"| Domicílio Bancário de Destino
+|align="left"| Nome
-|align="left"| Informe qual o Domicílio Bancário de Destino.
+|align="left"| Informe o nome do credor beneficiário da PD Orçamentária. Caso seja selecionado o código do credor, o nome será preenchido automaticamente.
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 |align="center"| 4
+|align="left"| Nota de liquidação
+|align="left"| Selecione a Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária, ou seja, a Nota de Liquidação que será paga. Opção habilitada após informar a UG Liquidante.
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+|align="left"| Natureza
+|align="left"| Mostra a natureza da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária
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+|align="left"| Mostra a fonte da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária
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+|align="left"| Mostra o Detalhamento de Fonte da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária
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+|align="left"| Mostra o Convênio de Receita da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária
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+|align="left"| Convênio de Dispesa
+|align="left"| Mostra a natureza da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária
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+|align="left"| Contrato
+|align="left"| Mostra o Contrato da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária
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 |align="left"| UG Pagadora
-|align="left"| Informe a UG Pagadora clicando sobre o ícone da lupa.
+|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento ao credor informado.
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 |align="left"| Domicílio Bancário de Origem
-|align="left"| Informe qual o Domicílio Bancário de Origem.
+|align="left"| Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Pagadora. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Pagadora.
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-|align="left"| Itens
+|align="left"| Domicílio Bancário de Destino
-|align="left"| Selecione a aba Itens.
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-==Navegação==
+==Navegação (clique sobre a opção)==
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+******* '''[[Aba Processo - PDO]]'''
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+***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

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