Inserir Itens - OBR

Descrição da interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Número da NL	Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
2	Tipo de Retenção	Selecione o Tipo de Retenção do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
3	Credor da Retenção	Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
4	Tipo Patrimonial	Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
5	Sub-Item da Despesa	Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
6	Operação Patrimonial	Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
7	Tipo de Inscrição Genérica	Após informar a Operação Patrimonial, selecione o tipo de inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
8	Inscrição Genérica	Após informar o Tipo de Inscrição Genérica, selecione a inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
9	Vinculação de Pagamento	Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
10	Valor	Informe o valor a ser pago do item.
11	Confirmar	Efetua a inclusão do item na OB de Retenção.
12	Cancelar	Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.

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