Inserir Nota de Crédito: mudanças entre as edições

De Wiki Siafe-CE
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Alexandre
imported>Alexandre
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
== Finalidade ==
[[imagem:NotaCreditoEdit.png|850px|]]
 
Permitir o registro da movimentação de créditos interna e externa e suas anulações.
 
[[imagem:Inserir_Nota_de_Credito.jpg|850px|]]


==Descrição da Interface==
==Descrição da Interface==
Linha 15: Linha 11:
|align="center"| 1  
|align="center"| 1  
|align="center"| Data Emissão
|align="center"| Data Emissão
|align="left"| Data da inclusão da nota de crédito.<br/>  
|align="left"| Informe a data da emissão da nota de crédito.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 2  
|align="center"| 2  
|align="center"| UG Emitente
|align="center"| UG Emitente
|align="left"| Código da UG Emitente responsável pela nota de crédito.<br/>  
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 3  
|align="center"| 3  
|align="center"| UG Acrescida
|align="center"| UG Acrescida
|align="left"| Código da Unidade da UG favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.<br/>  
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 4  
|align="center"| 4  
|align="center"|Realizar atendimento de solicitação prévia
|align="center"|Realizar atendimento de solicitação prévia
|align="left"| Permite selecionar a Nota de Crédito Adicional.<br/>  
|align="left"| Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 5  
|align="center"| 5  
|align="center"| Tipo de Crédito
|align="center"| Tipo de Crédito
|align="left"| Selecionar o tipo de crédito desejado, apresenta as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.<br/>  
|align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 6  
|align="center"| 6  
|align="center"| Origem
|align="center"| Origem
|align="left"| Apresenta uma lista com os possíveis tipos de Origem da Nota de Crédito<br/>  
|align="left"| Selecione a origem da nota de crédito.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 7  
|align="center"| 7  
|align="center"| Tipo de Documento de Referência
|align="center"| Tipo de Documento de Referência
|align="left"| Permite selecionar o tipo de documento de referência da Nota de Crédito.<br/>  
|align="left"| Informe ou selecione o código do tipo de documento de referência da nota de crédito.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 8  
|align="center"| 8  
|align="center"|  Documento de referência
|align="center"|  Documento de referência
|align="left"| Permite selecionar o documento de referência da Nota de Crédito.<br/>  
|align="left"| Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 9
|align="center"| 9
|align="center"| Data de lançamento  
|align="center"| Data de lançamento  
|align="left"| Data que o documento foi contabilizado. Campo preenchido automaticamente pelo sistema<br/>  
|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 10  
|align="center"| 10  
|align="center"| Número
|align="center"| Número
|align="left"| Número do documento. Campo preenchido automaticamente pelo sistema após Salvar Rascunho ou Contabilizar<br/>  
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 11  
|align="center"| 11  
|align="center"| Status do Documento
|align="center"| Alteração
|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
|align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 12
|align="center"| 12
|align="center"| Alteração
|align="center"| Assunto
|align="left"| Exibe o campo para a informação do documento a ser alterado. Se o campo Alteração for assinalado, escolha o tipo de alteração e informe ou selecione o número do documento clicando sobre o ícone lupa ao lado do campo Documento Alterado. Esta ação será efetuada sobre um documento da UG Emitente.
|align="left"| Informe o assunto da nota de crédito.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 13  
|align="center"| 13  
|align="center"| Contabilizar
|align="center"| Status do Documento
|align="left"| Contabiliza o documento.
|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 14  
|align="center"| 14  
|align="center"| Anular
|align="center"| Botão Contabilizar
|align="left"| Anula um documento já contabilizado
|align="left"|Efetua a contabilização da nota de crédito.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 15
|align="center"| 15  
|align="center"| Imprimir
|align="center"| Botão Anular
|align="left"| Imprime um documento já contabilizado.
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 16
|align="center"| 16
|align="center"| Diagnóstico Contábil
|align="center"| Botão Imprimir
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alterados.
|align="left"| Permite visualizar as informações da nota de crédito.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 17  
|align="center"| 17  
|align="center"| Salvar Rascunho
|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
|align="left"| Salva o rascunho do documento
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 18
|align="center"| Botão Salvar Rascunho
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 18
|align="center"| 19
|align="center"| Cancelar
|align="center"| Botão Cancelar
|align="left"| Cancela a Liberação de Cota
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|}
|}

Edição das 17h27min de 20 de março de 2015

NotaCreditoEdit.png

Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data da emissão da nota de crédito.
2 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.
3 UG Acrescida Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.
4 Realizar atendimento de solicitação prévia Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.
5 Tipo de Crédito Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.
6 Origem Selecione a origem da nota de crédito.
7 Tipo de Documento de Referência Informe ou selecione o código do tipo de documento de referência da nota de crédito.
8 Documento de referência Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.
9 Data de lançamento Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.
10 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
11 Alteração Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
12 Assunto Informe o assunto da nota de crédito.
13 Status do Documento Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
14 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da nota de crédito.
15 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
16 Botão Imprimir Permite visualizar as informações da nota de crédito.
17 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
18 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
19 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.

Navegação

Disponível em “http://siafe.sefaz.ce.gov.br//index.php?title=Inserir_Nota_de_Crédito&oldid=12719”