Aba Classificação - NE: mudanças entre as edições

Edição das 20h58min de 23 de março de 2015

Descrição da Interface

Sequência	Campo	Descrição
1	Tipo de reconhecimento de passivo.	Selecione o tipo de reconhecimento da nota de empenho, entre as opções: Passivo a ser reconhecido - O empenho se dá para um passivo que ainda será reconhecido, por ocasião da emissão da Nota de Liquidação. Passivo reconhecido previamente - O empenho se dá com o objetivo de honrar compromisso já assumido, ou para o qual o fato gerador da obrigação já tenha se dado. Passivo reconhecido previamente em exercício anterior - O empenho se dá com o objetivo de honrar compromisso já assumido em exercícios anteriores, ou para o qual o fato gerador da obrigação já tenha se dado em exercícios anteriores. Passivo reconhecido previamente sem credor definido - O empenho se dá com o objetivo de honrar compromisso já assumido, porém o credor ainda não foi definido.
2	Nota de Reserva	Informe ou selecione o número da nota de reserva incluída previamente no sistema.
3	Natureza	Selecione a natureza de despesa, composta pela categoria econômica, pelo grupo a que pertence a despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto.
4	Unidade Orçamentária	Selecione a unidade orçamentária responsável pela nota de empenho.
5	Programa de Trabalho	Selecione o programa de trabalho para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não.
6	Fonte	Selecione a fonte de recurso da nota de empenho.Indica a origem do recurso e a vinculação de receita das despesas orçamentárias. A identificação da origem do recurso tem por finalidade evidenciar a parcela de recursos próprios e a de recursos transferidos necessários para cobrir o programa de realizações de cada entidade. Já a vinculação de receitas e despesas visa demonstrar "as parcelas de recursos que já estão comprometidas com o atendimento de determinadas finalidades, e aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaboração orçamentária.
7	Tipo de Detalhamento de Fonte	Selecione o tipo detalhamento de fonte da nota de empenho.
8	Detalhamento de Fonte	Selecione o detalhamento de fonte da nota de empenho.
9	Tipo de Área Geográfica	Selecione o Tipo de Área Geográfica da despesa.
10	Área Geográfica	Selecione o Tipo de Área Geográfica da despesa.
11	Plano Interno	Selecione o plano interno da nota de empenho.
12	Unidade Gestora Responsável	Selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de empenho.
13	LME	Selecione o LME da despesa.
14	Convênio de Receita	Selecione o convênio de receita para vincular a uma Nota de Empenho.
15	Convênio de Despesa	Selecione o convênio de despesa para vincular a uma Nota de Empenho.
16	Contrato	Selecione o contrato para vincular a uma Nota de Empenho.
17	Programa de Financiamento Externo	Selecione o projeto para vincular a uma Nota de Empenho.
18	Chave Siga	Selecione o código da chave siga vinculado a Nota de Empenho.

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Sistema Computacional
- Execução
  - Execução Orçamentária
    - Detalhamento de Dotação
    - Liberação de Cotas
    - Nota de Descentralização de Crédito
    - Nota de Crédito
    - Nota de Dotação
    - Nota de Empenho
      - Inserir Nota de Empenho
        Aba Classificação - NE
        
        Aba Detalhamento - NE
        
        Aba Itens - NE
        
        Aba Produtos - NE
        
        Aba Cronograma - NE
        
        Aba Processo - NE
        
        Aba Observação - NE
        
        Aba Espelho Contábil - NE
        
        Aba Histórico - NE
    - Nota de Liquidação
    - Nota de Reserva
    - Receita Prevista
    - Rolagem de Cotas
    - Solicitação de Alteração Orçamentária

@@ Linha 11: / Linha 11: @@
 |align="center"| 1
 |align="center"| Tipo de reconhecimento de passivo.
-|align="left"|  Passivo reconhecido previamente, caso se refira a uma despesa que foi reconhecida previamente através da Nota Patrimonial.
+|align="left"|  Selecione o tipo de reconhecimento da nota de empenho, entre as opções:
 *'''Passivo a ser reconhecido''' - O empenho se dá para um passivo que ainda será reconhecido, por ocasião da emissão da Nota de Liquidação.
 *'''Passivo reconhecido previamente''' - O empenho se dá com o objetivo de honrar compromisso já assumido, ou para o qual o fato gerador da obrigação já tenha se dado.
 *'''Passivo reconhecido previamente em exercício anterior''' - O empenho se dá com o objetivo de honrar compromisso já assumido em exercícios anteriores, ou para o qual o fato gerador da obrigação já tenha se dado em exercícios anteriores.
-*'''Passivo reconhecido previamente sem credor definido'''
+*'''Passivo reconhecido previamente sem credor definido''' - O empenho se dá com o objetivo de honrar compromisso já assumido, porém o credor ainda não foi definido.
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 |-
 |align="center"| 2
 |align="center"| Nota de Reserva
-|align="left"| Documento destinado ao registro da reserva de dotação orçamentária e da cota financeira compromissada para futuro empenhamento;
+|align="left"| Informe ou selecione o número da nota de reserva incluída previamente no sistema.<br/>
-a emissão da NR poderá ocorrer durante a abertura do processo de compras, obras e serviços em geral, de acordo com o Decreto de Execução Orçamentária do exercício;
-Quando do cancelamento da NR, as cotas financeiras reservadas retornarão à conta Cotas Disponíveis a Empenhar.<br/>
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 3
 |align="center"| Natureza
-|align="left"| Escolha a natureza de despesa.
+|align="left"| Selecione a natureza de despesa, composta pela categoria econômica, pelo grupo a que pertence a despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto.</span>
-<span style="color:grey">Composta pela categoria econômica, pelo grupo a que pertence a despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto. Possibilita tanto informação macroeconômica sobre o efeito do gasto do setor público na economia, através das primeiras três divisões, quanto para controle gerencial do gasto, através do elemento de despesa.</span>
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 4
 |align="center"| Unidade Orçamentária
-|align="left"|Selecionar a UO
+|align="left"|Selecione a unidade orçamentária responsável pela nota de empenho.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 5
 |align="center"| Programa de Trabalho
-|align="left"|Escolha o programa de trabalho.<br/>
+|align="left"|Selecione o programa de trabalho para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não.
-<span style="color:grey">Utilizado para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não. Por meio do Id. uso, serão identificados, dentre os recursos destinados a contrapartida, quais serão destinados à contrapartida de convênios, operações de crédito e outras contrapartidas.</span>
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 6
-|align="center"| Id. uso
+|align="center"| Fonte
-|align="left"| Identificador de uso.<br/>
+|align="left"| Selecione a fonte de recurso da nota de empenho.Indica a origem do recurso e a vinculação de receita das despesas orçamentárias. A identificação da origem do recurso tem por finalidade evidenciar a parcela de recursos próprios e a de recursos transferidos necessários para cobrir o programa de realizações de cada entidade.
-<span style="color:grey">Utilizado para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não. Por meio do Id. uso, serão identificados, dentre os recursos destinados a contrapartida, quais serão destinados à contrapartida de convênios, operações de crédito e outras contrapartidas.</span>
+Já a vinculação de receitas e despesas visa demonstrar "as parcelas de recursos que já estão comprometidas com o atendimento de determinadas finalidades, e aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaboração orçamentária.
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 |-
 |align="center"| 7
-|align="center"| Fonte
+|align="center"| Tipo de Detalhamento de Fonte
-|align="left"| Escolha a fonte de recurso.
+|align="left"| Selecione o tipo detalhamento de fonte da nota de empenho.<br/>
-<span style="color:grey">Indica a origem e vinculação dos recursos.
-Esta classificação combina o critério de origem do recurso e o de vinculação de receita às despesas orçamentárias. A identificação da origem do recurso tem por finalidade evidenciar a parcela de recursos próprios e a de recursos transferidos necessários para cobrir o programa de realizações de cada entidade.
-Já a vinculação de receitas e despesas visa demonstrar "as parcelas de recursos que já estão comprometidas com o atendimento de determinadas finalidades, e aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaboração orçamentária.</span>
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 8
-|align="center"| Tipo de Detalhamento de Fonte
+|align="center"| Detalhamento de Fonte
-|align="left"| Selecionar o tipo detalhamento de fonte.<br/>
+|align="left"| Selecione o detalhamento de fonte da nota de empenho.<br/>
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 9
-|align="center"| Detalhamento de Fonte
+|align="center"| Tipo de Área Geográfica
-|align="left"| Selecionar o detalhamento de fonte.<br/>
+|align="left"| Selecione o Tipo de Área Geográfica da despesa.<br/>
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 10
-|align="center"| Tipo de Área Geográfica
+|align="center"| Área Geográfica
-|align="left"| Escolha o Tipo de Área Geográfica da despesa.<br/>
+|align="left"| Selecione o Tipo de Área Geográfica da despesa.<br/>
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 11
-|align="center"| Área Geográfica
+|align="center"| Plano Interno
-|align="left"| Escolha o Tipo de Área Geográfica	 da despesa.<br/>
+|align="left"| Selecione o plano interno da nota de empenho.<br/>
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 12
-|align="center"| Plano Interno
+|align="center"| Unidade Gestora Responsável
-|align="left"| Selecionar o plano interno.<br/>
+|align="left"| Selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de empenho.<br/>
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 13
 |align="center"| LME
-|align="left"| Escolha o LME da despesa.<br/>
+|align="left"| Selecione o LME da despesa.<br/>
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 14
 |align="center"| Convênio de Receita
-|align="left"| Escolha o convênio de receita para vincular a uma Nota de Empenho.<br/>
+|align="left"| Selecione o convênio de receita para vincular a uma Nota de Empenho.<br/>
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 |-
 |align="center"| 15
 |align="center"| Convênio de Despesa
-|align="left"| Escolha o convênio de despesa para vincular a uma Nota de Empenho.<br/>
+|align="left"| Selecione o convênio de despesa para vincular a uma Nota de Empenho.<br/>
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 16
 |align="center"| Contrato
-|align="left"| Escolha o contrato para vincular a uma Nota de Empenho.<br/>
+|align="left"| Selecione o contrato para vincular a uma Nota de Empenho.<br/>
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
 |align="center"| 17
 |align="center"| Programa de Financiamento Externo
-|align="left"| Escolha o projeto para vincular a uma Nota de Empenho.<br/>
+|align="left"| Selecione o projeto para vincular a uma Nota de Empenho.<br/>
+<!--------------------------------------------------------------->
+|-
+|align="center"| 18
+|align="center"| Chave Siga
+|align="left"| Selecione o código da chave siga vinculado a Nota de Empenho.<br/>
 <!--------------------------------------------------------------->
 |}

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