Envio de OB: mudanças entre as edições

Edição das 15h16min de 21 de outubro de 2014

Transação para geração e envio do arquivo com as ordens bancárias.

Sequência	Campo	Descrição
1	Banco de Origem	Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser enviado.
2	UG Emitente	Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pelo envio da OB.
3	Registro de Envio	Selecione o registro para o envio.
4	Pesquisar	Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias.
5	Lista com os arquivos selecionados	Será gerada a lista com as ordens bancárias para o envio.
6	Processar	Clique no botão processar para efetuar o envio do arquivo.

Sistema Computacional
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    - PD de Retenção
    - PD de Transferência
    - PD Extra-orçamentária
    - Projeção de Execução Financeira
    - Registro de Envio
    - Relação de Envio
    - Visualizar Arq. de Validação de Credores

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 ==Definição==
 Transação para geração e envio do arquivo com as ordens bancárias.
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 ==Passo a passo==
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