Envio de OB: mudanças entre as edições

Edição das 12h42min de 15 de dezembro de 2014

Transação para geração e envio do arquivo com as ordens bancárias.

Sequência	Campo	Descrição
1	Banco de Origem	Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser enviado.
2	UG Emitente	Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pelo envio da OB.
3	Registro de Envio	Selecione o registro para o envio.
4	Pesquisar	Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias.
5	Lista com os arquivos selecionados	Será gerada a lista com as ordens bancárias para o envio.
6	Processar	Clique no botão processar para efetuar o envio do arquivo.

Sistema Computacional
- Execução
  - Execução Financeira
    - Acompanhamento de Execução de PD
    - Código de Barras
    - Conciliação Bancária
    - Conciliação Bancária Mensal
    - Conciliação de OB
    - Consultar CADIN
    - Envio de OB
    - Execução de PD
    - Geração de Arquivo de Credores
    - Geração de RE
    - Guia de Devolução
    - Guia de Recolhimento
    - Liberação de Cotas Financeiras
    - Lista de Favorecidos para OB
    - Modelo de Projeção de Execução Financeira
    - Nota de Aplicação e Resgate
    - OB Orçamentária
    - OB de Dedução
    - OB de Retenção
    - OB de Transferência
    - OB Extra-orçamentária
    - PD Orçamentária
    - PD de Dedução
    - PD de Retenção
    - PD de Transferência
    - PD Extra-orçamentária
    - Projeção de Execução Financeira
    - Registro de Envio
    - Relação de Envio
    - Tipo de Conciliação Bancária
    - Visualizar Arq. de Validação de Credores

@@ Linha 2: / Linha 2: @@
 Transação para geração e envio do arquivo com as ordens bancárias.
-[[imagem:envio ob.png|800px|]]
+[[imagem:envio ob.png|950px|]]
-==Passo a passo==
+==Descrição da Interface==
 {| class="wikitable"
 |-